目录

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、机关运行经费支出情况说明

八、政府采购支出情况说明

九、国有资产占用情况说明

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释 

第一部分部门概况

一、部门职责

我单位主要职能是：（1）制定和组织实施本乡镇内经济、科技和社会发展计划，组织指导好企业生产、商品流通，协调好本乡镇与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，组织经济运行，促进经济高质量发展。（2）制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责林、地、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。（3）负责本行政区域内的文化旅游体育与传媒、社会保障与就业、卫生健康、城乡社区、农林水和交通运输等等社会公益事业综合性工作，维护单位和个人的一切正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。（4）按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，管好财政资金，增强财政实力。（5）抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。（6）完成上级政府交办的其它工作。

二、机构设置

我单位为正科级建制行政机关，下属事业单位完成机构改革后设立4个中心4个站所1个队，即：农业农村综合服务中心、政务（便民）服务中心、社会治安综合治理中心、公共事务服务中心；乡村振兴工作站、畜牧兽医站、财政所、市场监督管理所；综合行政执法队。我单位核定行政编制20个，核定事业编制32个，年底实有人员60人，现共有一个行政独立核算机构，2022年无增减及变动。

第二部分2022年度部门决算表

(以下九张表详见附件)

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（本部门没有相关数据，故本表无数据）

九、财政拨款“三公”经费支出决算表（本部门没有相关数据，故本表无数据）

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计均为1077.18万元。与上年度相比,收、支总计各减少60.36万元,下降10.76%,主要原因是项目类资金支出减少。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计1077.18万元,其中：财政拨款收入1077.185万元,占100%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计1077.18万元,其中：基本支出1048.26万元,占97.32%；项目支出28.92万元,占2.68%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计均为1077.18万元。与上年相比,各减少60.36万元,下降10.76%。主要原因是财政拨款收入减少，项目类资金支出减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款支出1077.18万元,较上年决算数减少51.08万元,下降4.53%。主要原因单位项目类等支出减少。主要用于以下几个方面：

1．一般公共服务支出年初预算数为566.08万元,支出决算为677.3万元,完成年初预算的119.65%,决算数大于预算数的主要原因是行政运行、事业运行支出增加。

2．文化旅游体育与传媒支出年初预算数为0万元,支出决算为9.3万元,决算数大于预算数的主要原因是年初未预算。

3．社会保障和就业支出年初预算数为129.6万元,支出决算为104.04万元,完成年初预算的80.28%,决算数小于预算数的主要原因是年内人员减少，养老保险缴费支出减少。

4．卫生健康支出年初预算数为0万元,支出决算为26.89万元,决算数大于预算数的主要原因是职工医疗保险缴费支出。

5．节能环保支出年初预算数为0万元,支出决算为1.3万元,，决算数大于预算数的主要原因是抗震房改造补助支出。

6．城乡社区支出年初预算数为0万元,支出决算为10.47万元,决算数大于预算数的主要原因是卫生厕所补助支出。

7．农林水支出年初预算数为0万元,支出决算为203.68万元,决算数大于预算数的主要原因是村社干部报酬支出。

8．交通运输支出年初预算数为13.91万元,支出决算为3万元,完成年初预算的21.58%,决算数小于预算数的主要原因是支出减少。

9．住房保障支出年初预算数为44.33万元,支出决算为41.21万元,完成年初预算的92.96%,决算数小于预算数的主要原因是人员的调出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出1048.26万元。其中：

人员经费728.05万元,较上年决算数减少154.43万元,减少18.78%,主要原因是因年内人员变动，人员经费减少。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、住房公积金等。

公用经费125.08万元,较上年决算数减少26.52万元,下降17.5%,主要原因是各项办公经费减少。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、租赁费等。

七、机关运行经费支出情况说明

2022年度本部门机关运行经费支出125.08万元,机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、邮电费、取暖费、差旅费、维护费、劳务费、工会经费、公务用车运行服务费、其他交通费用、其他商品和服务支出、其他资本性支出。机关运行经费较上年决算数减少26.52万元,下降17.5%,各项办公经费减少。

本年度会议费支出0万元,较上年决算数减少0.8万元,下降100%,主要原因是本年度没有会议费用支出。本年度培训费支出0万元,较上年决算数减少0.8万元,下降100%,主要原因是本年度没有培训费用支出。

八、政府采购支出情况说明

我单位2022年度无政府采购相关经费。

九、国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日,本部门共有车辆0辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆,单价100万元(含)以上设备0台(套)。

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

2022年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元,本年收入10.47万元,本年支出10.47万元,年末结转和结余0万元,较上年决算数增加4.47万元,增加74.5%,主要原因是基金类项目增加。主要用于垃圾回收点建设项目及街道整治费用支出。

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2022年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2022年度“三公”经费支出全年预算数为0万元,支出决算为0万元,决算数小于预算数的主要原因是“三公”经费年底未拨付到位。较上年决算数减少1.6万元,下降100%,主要原因是本年公务接待费未支出。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0万元,支出决算为0万元,较上年决算数减少0万元。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0万元,支出决算为0万元,较上年决算数减少0万元。

其中：公务用车购置费全年预算数为0万元,支出决算为0万元,较上年决算数减少0万元。

公务用车运行维护费全年预算数为0万元,支出决算为0万元，较上年决算数减少0万元。

3.公务接待费全年预算数为0万元,支出决算为0万元, 较上年决算数减少0万元。

(三)“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2022年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人；公务用车购置0辆,公务用车保有量为0辆；国内公务接待156批次936人,其中：外事接待0批次,0人；国(境)外公务接待0批次,0人。

第四部分预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求本部门对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,-级项目1个,二级项目0个,共涉及资金20万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对平头川镇马路村综合文化服务中心建设附属工程开展了部门评价,涉及一般公共预算支出20万元。从评价情况来看，我单位加强项目资金管理，严格按照项目进度安排支出，依据财务制度要求，支出合规合理。已完成平头川镇马路村综合文化服务中心建设附属工程，改善了马路村综合文化服务中心的服务的办公环境和服务水平，提高了群众满意度。

(二)绩效自评结果

1.绩效目标自评表

我部门在2022年度部门决算中反映了对平头川镇马路村综合文化服务中心建设附属工程绩效自评结果。该项目绩效自评情况:根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为20万元，执行数为20万元,完成预算的100%。已完成平头川镇马路村综合文化服务中心建设附属工程，改善了服务群众的环境,提高了群众满意度。

(三)部门绩效评价结果

总体自评结果良好，基本实现了相关目标部门履职目标和效果目标，实际完成率、完成及时率、质量达标率、成本节约率均为100%。经济效益、社会效益、可持续影响良好。

附件:会宁县平头川镇人民政府部门]整体绩效表

第五部分名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

五、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

六、结余分配：指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

七、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十一、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十二、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：会宁县平头川镇人民政府2022年部门决算公开表.xlsx          

      2022年会宁县平头川镇人民政府整体绩效自评.xls
           2022年平头川镇项目绩效自评表.xlsx