2023年度会宁县党家岘乡人民政府部门决算

目录

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释

第一部分部门概况

一、部门职责

我单位主要职能是： 党家岘乡人民政府是党家岘乡主管一般公共服务、财政事务、人口与计划生育事务、文化体育与传媒、社会保障与就业、农林水事务和交通运输，负责全乡综合事务的乡级政府，主要职能是发行具体组织和管理国家行政事务的职能，诸如编制和执行国民经济和社会发展规划，领导和管理经济、教育、科学、文化、卫生、体育、计划生育、民政、公安、监察、民族事务、国防建设等工作。

二、机构设置

   我单位为正科级建制行政机关单位，现共有一个独立核算机构，内设农业农村综合服务中心、党群服务中心、综合执法队、安全生产和生态环境保护服务中心、财政所等5个中心站所。现共有一个行政独立核算机构。党家岘乡人民政府核定行政编制23人，年底实有人员21人，全部由县财政全额拨款；核定事业编制35人，年底实有人员43人，由县财政全额拨款。2023年无增减及变动。

第二部分2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表(见附件)

二、收入决算表(见附件)

三、支出决算表(见附件)

四、财政拨款收入支出决算总表(见附件)

五、一般公共预算财政拨款支出决算表(见附件)

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表(见附件)

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（本部门没有相关数据,故本表无数据）

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表(见附件)

九、财政拨款“三公”经费支出决算表(见附件)

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为1281.03万元。与上年度相比,收、支总计各增加111.46万元,上升9.53%,主要原因是村级公益事业建设的补助财政拨款增加，庙儿村综合文化广场项目44.2万。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计1281.03万元,其中：财政拨款收入1281.03万元,占100%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计1281.03万元,其中：基本支出879.6万元,占68.66%；项目支出401.43万元,占31.34%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为1281.03万元。与上年相比,各增加111.46万元,上升9.53%,主要原因是村级公益事业建设的补助财政拨款增加，庙儿村综合文化广场项目44.2万。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出1280.86万元,较上年决算数增加119.47万元,增长10.29%。主要原因是村级公益事业建设的补助财政拨款增加，庙儿村综合文化广场项目44.2万。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出1280.86万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出786.47万元,占61.4%；文化旅游体育与传媒支出0.24万元，占0.02%；社会保障和就业支出67.74万元,占5.29%；卫生健康支出28.95万元,占2.26%；城乡社区支出32.76万元,占2.56%；农林水支出320.40万元,占25.01%；住房保障支出44.3万元，占3.46%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1184.31万元,支出决算为1280.86万元,完成年初预算的108.15%。其中：

1．一般公共服务支出年初预算数为736.03万元,支出决算为786.47万元,完成年初预算的106.85%,决算数大于预算数的主要原因是事业运行支出增加。

2．文化旅游体育与传媒支出年初预算数为0万元,支出决算为0.24万元,决算数大于预算数的主要原因是邮电费支出0.2万元，办公费支出0.04万元。

3．社会保障和就业支出年初预算数为90.81万元,支出决算为67.74万元,完成年初预算的74.6%,决算数小于预算数的主要原因是在职人员退休、在职人员调出。

4．卫生健康支出年初预算数为29.20万元,支出决算为28.95万元,完成年初预算的99.16%,决算数小于预算数的主要原因是在职人员退休、在职人员调出。

5．城乡社区支出年初预算数为0万元,支出决算为32.76万元,完成年初预算的327.6%，决算数大于预算数的主要原因是增加项目党家岘乡自建房排查整治县级保障资金。

6．农林水支出年初预算数为267.47万元,支出决算为320.4万元,完成年初预算的119.79%,决算数大于预算数的主要原因是村级公益事业建设的补助财政拨款增加，庙儿村综合文化广场项目44.2万，村民委员会和村党支部的补助支出增加。

7．住房保障支出年初预算数为60.80万元,支出决算为44.30万元,完成年初预算的72.86%,决算数小于预算数的主要原因是在职人员退休、在职人员调出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出879.6万元。其中：

人员经费791.39万元,较上年决算数减少181.54万元,下降18.66%,主要原因是本年无抚恤金、对个人和家庭的补助减少、生活补助减少。人员经费用途基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、住房公积金、抚恤金、生活补助。

公用经费88.21万元,较上年决算数减少45.35万元,下降33.95%,主要原因是取暖费支出减少、办公费支出减少。公用经费用途主要包括办公费，委托业务费和取暖费支出减少。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、租赁费、劳务费、工会经费。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2023年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2023年度国有资本经营预算财政拨款本年支出0.17万元,主要用于办公费0.067万元，差旅费0.02万元，租赁费0.086万元。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2023年度“三公”经费支出全年预算数为4万元,支出决算数为0万元。本部门2023年无公务接待。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0万元,支出决算为0万元。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0万元,支出决算为0万元。

其中：公务用车购置费全年预算数为0万元,支出决算为0万元。

公务用车运行维护费全年预算数为0万元,支出决算为0万元,主要原因是无公车。

3.公务接待费全年预算数为4万元,支出决算为0万元。

外事接待费支出0万元。

其他国内公务接待支出0万元。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2023年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人；公务用车购置0辆,公务用车保有量为0辆；国内公务接待0批次0人,其中：外事接待0批次,0人；国(境)外公务接待0批次,0人。

十、机关运行经费支出情况说明

2023年度本部门机关运行经费支出88.21万元,机关运行经费主要用于开支办公费31.49万元、电费2.77万元、邮电费8.93万元、取暖费9.84万元、差旅费0.65万元、租赁费0.30万元、培训费0.48万元、劳务费10.08万元、工会经费4.6万元、其他交通费18.35万元、委托业务费0.72万元。机关运行经费较上年决算数减少45.35万元,下降33.95%,主要原因是落实过紧日子要求压减办公支出。

本年度会议费支出0万元,较上年决算数减少0万元。本年度培训费支出0.48万元,较上年决算数增加0.48万元,上升100%,主要原因是新录用公务员初任培训。

十一、政府采购支出情况说明

我单位2023年度无政府采购相关经费。

十二、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日,本部门共有车辆0辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆。单价100万元(含)以上设备0台(套)。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,本部门对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目1个,二级项目0个,共涉及资金19.99万元,占一般公共预算项目支出总额的9.25%。从评价情况来看,本单位对2023年度本部门整体支出开展绩效评价，总体自评结果良好，各项业务程序完整、规范，设置了明确的绩效目标，财务相关管理制度健全，预算执行及时、有效，活动开展及时有效，群众满意度较高，基本实现了预期目标。

二、绩效自评结果

1.绩效目标自评表

我部门在2023年度部门决算中反映党家岘乡人民政府会宁县党家岘乡自建房隐患排查整治及垃圾清理工程绩效自评结果。该项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为20万元,执行数为19.99万元,完成预算的99.95%。已完成会宁县党家岘乡自建房隐患排查整治及垃圾清理工程，提高了群众满意度，更好的为人民群众提高服务。

三、部门绩效评价结果

附件:会宁县党家岘乡人民政府部门整体绩效自评报告。

第五部分名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十四、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

附件1：2023年度会宁县党家岘乡人民政府部门决算公开表.xlsx

附件2：2023年度会宁县党家岘乡人民政府绩效预算执行情况自评报告.pdf
附件3：2023年度会宁县党家岘乡项目支出绩效自评表.pdf
附件4：2023年度会宁县党家岘乡人民政府整体支出绩效自评表.pdf