目录

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、机关运行经费支出情况说明

八、政府采购支出情况说明

九、国有资产占用情况说明

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释

第一部分部门概况

一、部门职责

会宁县红军会宁会师旧址管理委员会是正县级单位，负责红军会师旧址遗址、文物的管理和保护，促进文化文物事业和红色旅游事业的发展；负责开展爱国主义教育活动。

二、机构设置

2022年会宁县红军会宁会师旧址管理委员会内设1个独立核算事业机构。管委会内设机构有办公室、宣教科、后勤保障科、文物科，下属事业单位有会师文化研究所、红军长征胜利景园管理所、红军长征胜利纪念馆、女子讲解队，汉唐街管理中心，均为正科级建制。核定编制80人，2022年年底在职人员73人（其中参公人员19人，工人3人，事业管理人员51人）。全部由县财政全额拨款。

第二部分2022年度部门决算表

（见附件)

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（本部门没有相关数据,故本表无数据）

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（本部门没有相关数据,故本表无数据）

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计均为2716.04万元。与上年度相比,收、支总计各减少469.64万元,下降17.29%,主要原因是过紧日子、项目资金支出少。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计2716.04万元,其中：财政拨款收入2716.04万元,占100%；

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计2716.04万元,其中：基本支出1366.63万元,占50.32%；项目支出1349.42万元,占49.68%；

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计均为2716.04万元。与上年相比,各减少469.64万元,下降17.29%。主要原因是项目资金支出少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款支出2716.04万元,较上年决算数减少469.64万元,下降17.29%。主要原因是项目资金减少。

1．一般公共服务支出年初预算数为907.95万元,支出决算为2716.04万元,完成年初预算的164.23%,决算数大于预算数的主要原因是项目资金年初不预算。

2．文化旅游体育与传媒支出年初预算数为907.95万元,支出决算为1491.16万元,完成年初预算的164.23%,决算数大于预算数的主要原因是项目经费支出大。

3．社会保障和就业支出年初预算数为153万元,支出决算为72.4万元,完成年初预算的82%,决算数小于预算数的主要原因是单位账户被法院冻结，一部分社保未缴纳。

4．卫生健康支出年初预算数为29万元,支出决算为30.85万元,完成年初预算的103.38%,决算数大于预算数的主要原因是医疗基数调整。

5．城乡社区支出年初预算数为0万元,支出决算为718.9万元,决算数大于预算数的主要原因是项目经费支出为县财政根据财力后期追加，无法预算。

6．农林水支出年初预算数为0万元,支出决算为105.27万元,决算数大于预算数的主要原因是项目经费年初无法预算。

7．住房保障支出年初预算数为55万元,支出决算为52.51万元,完成年初预算的95.47%,决算数小于预算数的主要原因是预算偏大。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出2,716.04万元。其中：

人员经费866.08万元,较上年决算数增加167.58万元,增长19.34%,主要原因是人员工资及社保缴费增加。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费。

公用经费500.55万元,较上年决算数增加136.75万元,增长27.31%,主要原因是景区养护成本增加。公用经费用途主要包括办公费、维修费、印刷费、咨询费、手续费等。

七、机关运行经费支出情况说明

2022年度本部门机关运行经费支出500.55万元,机关运行经费主要用于开支办公费38.18万元、印刷费1.16万元、咨询费 39.00万元、水费 12.07万元、电费30.53万元、邮电费 4.50万元、取暖费16.18万元、差旅费23.89万元、维修（护）费 91.69万元、培训费 0.30万元、公务接待费0.27万元、劳务费184.07万元、委托业务费9.29万元、工会经费4.56万元等。

机关运行经费较上年决算数增加136.75万元,增长27.31%,主要原因是日常活动的开展导致经费的增加，景区养护成本增加。

本年度会议费支出0万元,较上年决算数减少0万元,下降0%,主要原因是无会议。本年度培训费支出0.3万元,较上年决算数增加0.3万元,增长100%,主要原因是专技人员的培训。

八、政府采购支出情况说明

2022年度本部门政府采购支出合计1349.42万元,其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出1349.42万元、政府采购服务支出0万元。

九、国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日,本部门共有车辆0辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆,单价100万元(含)以上设备0台(套)。

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2022年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2022年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2022年度“三公”经费支出全年预算数为6.4万元,支出决算为0.27万元,决算数大于预算数的主要原因是落实中央八项规定精神,严格控制公务接待费。疫情影响,馆际交际减少，较上年决算数基本持平。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0万元,支出决算为0万元，较上年决算数减少0万元。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0万元,支出决算为0万元,,主要原因是无车。

其中：公务用车购置费全年预算数为0万元,支出决算为0万元，较上年决算数减少0万元。

公务用车运行维护费全年预算数为0万元,支出决算为0万元,较上年决算数减少0万元。

3.公务接待费全年预算数为1.96万元,支出决算为0.27万元,决算数大于预算数的主要原因是落实中央八项规定精神,严格控制公务接待费，疫情影响,馆际交际减少,较上年决算数增加0.14万元,增加51%,主要原因是馆际交际比上年增多。

(三)“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2022年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人；公务用车购置0辆,公务用车保有量为0辆；国内公务接待3批次35人,其中：外事接待0批次,0人；国(境)外公务接待0批次,0人。

第四部分预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,本部门对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目1个,,共涉及资金320万元,占一般公共预算项目支出总额的23.72%。从评价情况来看，会计核算规范，有效执行率为100%，做到了专款专用。

(二)绩效自评结果

1.绩效目标自评表

我部门在2022年度部门决算中反映免费开放经费项目绩效自评结果。免费开放经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为99分。项目全年预算数为320万元,执行数为320万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：2022年，会师旧址管委会坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习宣传贯彻党的十九届六中全会精神、党的二十大精神和省第十四次党代会精神，统筹疫情防控和文博事业高质量发展,紧紧围绕纪念馆年度重点工作任务，紧扣年度绩效考评主线，加强组织领导，落实岗位职责，规范日常管理，创新宣教方式，争创优质服务，有序高效全面完成了年度目标任务。全年红军长征胜利纪念馆免费开放天数为235天，全年接待游客团队693场次50.01万人次,其中，青少年为8.22万人次。发现的主要问题及原因：

一是革命文物历史研究难度增大。老红军相继离世，历史亲历者、知情者也不断减少。此外，县内红色文化研究人才极其短缺，课研经费不足等因素，致使在红色文化的研究整理工作方面出现了瓶颈，致使资源优势在充分彰显方面受到了限制。

二是景区和文物保护信息化建设滞后，人才队伍短缺。革命文物展示手段单一，尤其是线上展示水平不高。此外，缺乏各类专业人才，致使红色旅游景区和革命文物保护信息化建设工作滞后。

(三)部门绩效评价结果

我单位根据专项绩效评定指标对各项目量化评价，自评得分99分，并主动公开。

第五部分名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

五、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

六、结余分配：指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

七、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十一、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十二、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

会宁县红军会宁会师旧址管理委员会2022年部门决算公开表.xlsx

免费开放资金项目支出绩效自评表.xlsx
整体绩效自评表.xls