2026年1月27日

目  录

第一部分 部门基本概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2026年部门预算表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、财政拨款支出表

六、一般公共预算支出情况表

七、一般公共预算基本支出情况表

八、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费安排表

九、一般公共预算机关运行经费表

十、政府性基金预算支出情况表

十一、部门管理转移支付表

十二、国有资本经营预算支出情况表

第三部分 2026年部门预算情况说明

一、预算收支增减变化情况说明

二、一般公共预算情况说明

三、机关运行经费安排情况说明

四、政府采购安排情况说明

五、国有资产占有使用情况说明

六、重点项目预算的绩效目标情况说明

七、部门“过紧日子”情况说明

八、“三公”经费及会议费、培训费增减变化情况说明

九、预算绩效管理情况

十、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 其他（部门整体及所有年初预算县级安排项目绩效目标表）

第一部分 部门基本概况

一、部门职责

（一）县自然资源局是县人民政府主管自然资源资产所有者职责和所有国土空间用途管制职责职能部门，其主要职责共16条，分别是：1、履行全民所有土地、矿产、森林、草原、湿地、水等自然资源资产所有者职责和所有国土空间用途管制职责。拟订自然资源和国土空间规划及测绘等政策并组织实施。

2、负责全县自然资源调查监测评价。实施自然资源基础调查、专项调查和监测。负责自然资源调查监测评价成果的监督管理和信息发布。

3、负责全县自然资源统一确权登记工作。贯彻执行国家各类自然资源和不动产统一确权登记、权籍调查、不动产测绘、争议调处、成果应用的制度、标准、规范。建立健全全县自然资源和不动产登记信息管理基础平台。负责自然资源和不动产登记资料收集、整理、共享、汇交管理等。

4、负责全县自然资源资产有偿使用工作。负责全民所有自然资源资产核算、编制全民所有自然资源资产负债表，拟订考核办法。贯彻执行国家全民所有自然资源资产划拨、出让、租赁、作价出资和土地储备政策，合理配置全民所有自然资源资产。负责自然资源资产价值评估管理，依法收缴相关资产收益。

5、负责全县自然资源的合理开发利用。组织拟订自然资源发展规划，组织实施自然资源开发利用标准，建立政府公示自然资源价格体系，组织开展自然资源分等定级价格评估，开展自然资源利用评价考核，指导节约集约利用。负责自然资源市场监管。组织研究自然资源管理涉及宏观调控、区域协调和城乡统筹的政策措施。

6、负责建立全县空间规划体系并组织实施。组织编制并实施主体功能区规划、国土空间规划和相关专项规划。开展国土空间开发适宜性评价，建立国土空间规划实施监测、评估和预警体系。组织划定生态保护红线、永久基本农田、城镇开发边界等控制线。建立健全国土空间用途管制制度，落实城乡规划政策并监督实施。组织拟订并实施土地等自然资源年度利用计划。负责土地等国土空间用途转用工作。负责土地征收征用管理，负责城镇规划区范围内各项建设工程的规划审批和监督管理。

7、负责统筹全县国土空间生态修复。牵头组织编制国土空间生态修复规划并实施有关生态修复重大工程。负责国土空间综合整治、土地整理复垦、矿山地质环境恢复和综合治理等工作。牵头建立和实施生态保护补偿制度，制定合理利用社会资金进行生态修复的政策措施。

8、负责组织实施全县最严格的耕地保护制度。组织实施耕地保护政策和耕地保护责任目标考核和永久基本农田特殊保护。完善耕地占补平衡制度，监督占用耕地补偿制度执行情况。

9、负责地质灾害预防和治理，落实全县综合防灾减灾规划相关要求，组织编制地质灾害防治规划并实施。组织协调地质灾害调查评价及隐患的普查、详查、排查。开展群测群防、专业监测和预报预警等工作。实施地质灾害工程治理工作。负责古生物化石的监督管理。

10、负责全县矿产资源管理工作。负责矿产资源储量管理及压覆矿产资源审核。负责矿业权管理。会同有关部门承担保护性开采的特定矿种、优势矿产的调控及相关管理工作。监督指导矿产资源合理利用和保护。

11、负责全县测绘地理信息管理工作。负责基础测绘和测绘行业管理。负责测绘资质资格与信用管理，监督管理全县地理信息安全和市场秩序，负责地理信息公共服务管理和测量标志保护。

12、推动全县自然资源领域科技发展。制定并实施自然资源领域科技创新发展和人才培养规划和计划。组织实施国家技术标准、规程规范，组织实施重要科技工程及创新能力建设，推进自然资源信息化和信息资料的公共服务。

13、根据授权，对各乡镇政府落实自然资源和国土空间规划的重大方针政策、决策部署及法律法规执行情况进行监督检查。查处全县自然资源开发利用、国土空间规划及测绘重大违法案件。指导乡镇有关行政执法工作。

14、负责矿山企业和本行业在建项目的安全生产工作，督促指导检查各矿山企业和项目建设单位落实安全生产相关政策、制度和要求，加强安全防范。

15、领导和管理县林业和草原局。

16、完成县委、县政府和上级业务主管部门交办的其他任务。

二、机构设置

2026年初我单位共有机构14个，其中行政1个，参照公务员法管理单位1个，直属事业单位12个。  

会宁县自然资源局是县政府主管自然资源资产所有者职责和所有国土空间用途管制的职能部门，正科级建制，机构编制102名（行政编制10名，参公编制5名，事业编制86名，机关工勤1名），领导职数4个，现有在职职工96人。下设6个股室：办公室、调查监测及确权登记股、耕地保护及用途管制股、自然资源（国土空间）监察股、国土空间生态修复股、空间规划及开发利用股。下属事业单位有：会宁县城乡建设和国土利用规划服务中心、会宁县不动产登记事务中心、会宁县测绘中心（参公）、会宁县国土资源储备中心、会宁县土地复垦开发整理中心、会宁县自然资源调查中心、会师国土资源中心所、太平店国土资源中心所、党家岘国土资源中心所、甘沟驿国土资源中心所、郭城驿国土资源中心所、头寨子国土资源中心所、刘家寨子国土资源中心所，经费形式均是全额财政拨款。

第二部分  2026年部门预算表

表一

表二

表三

表四

表五

表六

表七

表八

表九

表十

表十一

表十二

第三部分 2026年部门预算情况说明

一、预算收支增减变化情况说明

（一）收入预算

2026年收入预算2749.37万元，比上年预算增加1477.67万元，增长116.20%，增长的主要原因一是当年地质灾害避险搬迁安置点建设项目预算1137万元，土地出让报批业务费预算100万元，执法车辆租赁费预算34万元，土地矿产管理及不动产登记业务费135万元，上年均没有预算。二是新分配人员以及工资调标导致人员经费增长。包括：一般公共预算收入2749.37万元，政府性基金预算收入0万元，上年结转收入0万元，其他收入0万元。

（二）支出预算

2026年支出预算2749.37万元。其中，当年财政拨款2749.37万元，比上年预算增加1477.67万元，增长116.2%，增长的主要原因是一是当年地质灾害避险搬迁安置点建设项目预算1137万元，土地出让报批业务费预算100万元，执法车辆租赁费预算34万元，上年均没有预算。二是新分配人员以及工资调标导致人员经费增长。支出内容包括：

1.社会保障和就业支出147.08万元。

2.卫生健康支出49.37万元。

3.住房保障支出105.99万元。

4.农林水支出1137.00万元。

5.自然资源海洋气象等支出1309.93万元。

二、一般公共预算情况说明

2026年一般公共预算支出2749.37万元,具体安排情况如下：

（一）基本支出

2026年基本支出1343.37万元，与上年1271.7万元相比，增加71.67万元，增长5.64%。主要原因是新分配人员以及工资调标导致人员经费增长。

（二）项目支出

2026年部门预算项目支出1406.00万元，与上年0万元相比，增加1406万元，增长100%。主要原因是地质灾害避险搬迁安置点建设项目预算1137万元，土地出让报批业务费预算100万元，执法车辆租赁费预算34万元，土地矿产管理及不动产登记业务费135万元，上年均没有预算。

三、机关运行经费安排情况说明

2026年机关运行经费预算总额83.51万元，较上年增加5.32万元。主要原因是办公费增加较多。其中：办公费41.02万元，差旅费8.68万元，取暖费6.14万元，办公设备购置10.00万元，维修（护）费2.00万元，邮电费 3.00万元，电费2.00万元，其他商品和服务支出10.68万元。

四、政府采购安排情况说明

2026年机关及所属预算单位政府采购预算总额10万元，其中：政府采购货物预算10万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

五、国有资产占有使用情况说明

上年末固定资产金额为616.57万元。其中：办公用房1403.58平方米。部门及所属预算单位共有公务用车1辆，价值23.50万元。单价20万元以上的设备价值28.88万元，为智能档案柜密集架设备。2026年拟采购固定资产约10万元。主要是办公家具和办公设备。

六、重点项目预算的绩效目标情况说明

（一）重点项目名称

我单位预算重点项目4个，分别是：土地矿产管理及不动产登记业务费、执法车辆租赁费、2026年土地报批相关经费以及地质灾害避险搬迁安置点建设项目。

（二）立项依据

1、土地矿产管理及不动产登记业务费的立项依据是：《土地管理法》、《基本农田保护条例》、《全县房屋交易与不动产登记衔接有关问题的会议纪要》（会政办发〔2018〕8号。

2、执法车辆租赁费的立项依据是：《中共白银市委关于加强自然资源工作的决定》相关要求，根据十八届会宁县人民政府2024年第45次常务会议精神。

3、2026年土地报批相关经费的立项依据是：《土地管理法》、《基本农田保护条例》。

4、地质灾害避险搬迁安置点建设项目的立项依据是：会宁县发展和改革局《关于会宁县2025年乡镇生态及地质灾害避险搬迁安置点建设项目可行性研究报告的批复》会发改发[2025]70号。

（三）实施主体

土地矿产管理及不动产登记业务费、执法车辆租赁费以及2026年土地报批相关经费的实施主体是会宁县自然资局，地质灾害避险搬迁安置点建设项目的实施主体是7个乡镇政府。

（四）年度预算安排

2026年预算安排1406万元，其中土地矿产管理及不动产登记业务费135万元、执法车辆租赁费34万元、2026年土地报批相关经费100万元，地质灾害避险搬迁安置点建设项目1137万元。

（五）项目概括

1. 土地矿产管理及不动产登记业务费：在耕地保护、执法监察、矿产资源管理、用地报批、土地出让以及不动产登记等工作过程中，需要支付产生的违章建筑拆除及清运费、非煤矿山整治费、勘测定界费、规划费、评估费、公告费、测绘费、招拍挂代理费、数据库建设费、不动产登记涉及费用、临聘人员工资和社会保险费以及其它自然资源管理相关费用。

2. 执法车辆租赁费：为贯彻落实《中共白银市委关于加强自然资源工作的决定》相关要求，根据十八届会宁县人民政府2024年第45次常务会议精神，我局给自然资源调查中心及7个国土资源中心所租用8辆执法车。

3.2026年土地报批相关经费：全县项目建设土地报批过程中需向上级缴纳耕地开垦费、耕地占用税及相关费用。

4.地质灾害避险搬迁安置点建设项目：会师镇等7个乡镇生态及地质灾害避险搬迁安置点基础设施建设项目。

（六）绩效目标

一、土地矿产管理及不动产登记业务费绩效目标是：1.全县不动产登记发证工作 顺利开展；2.临聘人员工资及社会保险及时发放；3.矿产资源管理和生态环境保护加强；4.保证全县重大项目用地报批。5.耕地保护进一步加强 。

二、执法车辆租赁费绩效目标是：一是全县耕地保护力度进一步加强；二是矿产资源管理和生态环境保护加强；

三、2026年土地报批相关经费绩效目标是：保障全县项目建设用地报批工作顺利开展。  

四、地质灾害避险搬迁安置点建设项目绩效目标是：1.不断提升人民群众的获得感、幸福感和安全感。2.避免减轻地质灾害造成的损失，维护人民群众生命和财产安全。3.全面推进乡村振兴、加快美丽乡村建设，逐步把安置点打造成生态美、环境美、生活美、精神美的宜居村落，实现乡村既有“颜值”又有“内涵”的转变。

七、部门“过紧日子”情况说明

我局严格落实市委市政府关于“过紧日子”的要求，按比例压减一般性支出，2026年预算数较上年压减8万元，其中：印刷费0万元，差旅费0万元，会议费0万元，培训费0万元，委托业务费0万元，维护费3万元，办公设备购置5万元。

八、“三公”经费及会议费、培训费增减变化情况说明

我单位2026年“三公”经费财政拨款预算0.5万元，较上年没有变化。其中：因公出国（境）费用0万元，较上年无变化；公务用车购置及运行费0万元，较上年无变化，包括公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元；公务接待费0万元，较上年无变化。

会议费2026年预算0万元，较上年无变化。

培训费2026年预算0.5万元，较上年无变化。

九、预算绩效管理情况

2026年部门预算纳入绩效目标管理的项目4个，涉及财政拨款1406万元，其中：一般公共预算项目4个，财政拨款1406万元；政府性基金项目0个，财政拨款0万元。2026年本部门及所属预算单位全部纳入部门预算整体支出绩效目标管理。

十、其他重要事项情况说明

我单位没有其它需要说明的情况。

第四部分 名词解释（参考）

一般公共预算收入：按照财政体制划分，由地方分享收入和地方固定收入构成，包括税收收入和非税收入，是地方可用财力的自身收入部分。

一般公共预算支出：反映财政收入安排的具体方面，以一般公共预算支出科目形式反映，主要有一般公共服务支出、教育支出、科学技术支出、农林水支出、社会保障和就业支出、交通运输支出、住房保障支出等。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

税收收入：是指国家凭借政治权力向纳税人强制征收的收入，具有强制性、无偿性和固定性三大特征，是财政收入的主要组成部分，主要包括增值税、消费税、企业所得税等18个税种。

非税收入：是指除税收以外，由各级政府、国家机关、事业单位、代行政府职能的社会团体及其他组织依法利用政府权力、政府信誉、国家资源、国有资产或提供特定公共服务、准公共服务取得的财政资金，是政府财政收入的重要组成部分。主要包括：专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资本经营收入、国有资源（资产）有偿使用收入、政府住房基金收入和其他收入等。

政府性基金预算收入：是指政府及其所属部门根据法律、行政法规以及党中央、国务院或者财政部规定，为支持公共事业发展，向公民、法人和其他组织无偿征收的具有专项用途的财政资金。主要包括：国有土地使用权出让收入、污水处理费、城市基础设施配套费收入、彩票公益金收入等。

政府性基金预算支出：是指通过政府性基金收入、地方政府专项债券收入安排的支出，以政府性基金预算支出科目的形式反映。

一般性支出：按财政部规定，一般性支出是指反映在302“商品和服务支出”（不含30204“手续费”、30218“专用材料费”、30255“专用燃料费”、30228“工会经费”、30229“福利费”、30240“税金及附加费用”和30299“其他商品和服务支出”）、31001“房屋建筑物购建”、31002“办公设备购置”、31013“公务用车购置”、31019“其他交通工具购置”等部门预算支出经济分类科目中的支出。

过“紧日子”措施：按照《会宁县落实过紧日子实施方案》要求，将过紧日子作为财政预算安排和执行监督的基本原则，贯穿于财政管理的全过程，把牢预算管理、资产配置、政府采购等关口，把钱用在刀刃上，从严控制一般性支出，加强“三公”经费管理，不该上的项目一个不上、不该花的钱一分不花，确保财政平稳运行。

机关运行经费:为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分 其他

项目支出绩效目标申报表

(2026年度)