| 索 引 号： | 126204227458732362/2025-00006 | 生成日期： | 2025-01-20 |
| 文 号： | 关键字： | 支出,项目,预算,指标,城区 | |
| 所属机构： | 会宁县融媒体中心 | 发布机构： |
| 会宁县住房和城乡建设局2025年度部门预算 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
信息来源：住房和城乡建设局
发布时间：2025-01-20 16:28
浏览次数：
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
会宁县住房和城乡建设局 2025年度部门预算
目 录
第一部分 部门基本概况 一、部门职责 二、机构设置 第二部分 2024年部门预算表 一、部门收支总体情况表 二、部门收入总体情况表 三、部门支出总体情况表 四、财政拨款收支总体情况表 五、财政拨款支出表 六、一般公共预算支出情况表 七、一般公共预算基本支出情况表 八、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费安排表 九、一般公共预算机关运行经费表 十、政府性基金预算支出情况表 十一、部门管理转移支付表 十二、国有资本经营预算支出情况表 第三部分 2024年部门预算情况说明 一、预算收支增减变化情况说明 二、一般公共预算情况说明 三、机关运行经费安排情况说明 四、政府采购安排情况说明 五、国有资产占有使用情况说明 六、重点项目预算的绩效目标情况说明 七、部门“过紧日子”情况说明 八、“三公”经费及会议费、培训费增减变化情况说明 九、预算绩效管理情况 十、其他重要事项情况说明 第四部分 名词解释 第五部分 附件
第一部分 部门基本概况 一、部门职责 会宁县住房和城乡建设局负责城市建设、市政设施、园林绿化、环卫供水等方面工作，主管人民防空、房地产业、建筑行业、供热行业、燃气行业、物业行业等，指导实施棚户区改造、农村住房安全保障、全域无垃圾专项治理、厕所革命、生活污水治理等工作。 二、机构设置 2025年我单位共有机构10个，其中行政1个，事业9个，本年由于机构划转减少会宁县人民防空工作站。下设会宁县住房保障事务中心、会宁县园林局、会宁县市政管理所、会宁县建筑工程质量安全工作站、会宁县动迁安置服务中心、会宁县城区环境卫生管理所、农村危房改造管理办公室、会师广场管理所、消防工作站9个事业单位。现有各类编制80个，其中：公务员编制10个、机关工勤编制2个、事业编制68个（含1个自收自支、10个差额）。现有在编人员68人（其中公务员7人，机关工勤1人，事业人员60人）。 第二部分 2024年部门预算表 表一
备注：无内容应公开空表并说明情况。
表二
表三
表四
表六
表八
表九
表十
表十一
表十二
第三部分 2025年部门预算情况说明
一、预算收支增减变化情况说明 （一）收入预算 2025年收入预算6325.48万元，比上年预算增加926.28万元，增加15%，增加的主要原因是政府性基金预算财政拨款收入增加。包括：一般公共预算收入3925.48万元，政府性基金预算收入2400万元，上年结转收入0万元，其他收入0万元。 （二）支出预算 2025年支出预算6325.48万元。其中，当年财政拨款6325.48万元，比上年预算增加926.28万元，增加14%，增加的主要原因是政府性基金预算财政拨款收入增加。支出内容包括： 1.社会保障和就业支出173.88万元。 2.卫生健康支出38.09万元。 3.城乡社区支出6032.24万元。 4.住房保障支出81.27万元。 二、一般公共预算情况说明 2025年一般公共预算支出3925.48万元,具体安排情况如下： （一）基本支出 2025年基本支出1243.48万元，与上年1328.2万元相比，减少84.72万元，减少6.81%。主要原因是住房保障支出减少。 （二）项目支出 2025年部门预算项目支出5082万元，与上年1741万元相比，增加3341万元，增加65.7%；主要原因是本年度政府性基金预算项目支出较上年增加。 三、机关运行经费安排情况说明 2025年机关运行经费预算总额76.25万元，较上年增加486.08万元，主要原因是其他商品和服务支出增加。 四、政府采购安排情况说明 2025年机关及所属预算单位政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。 五、国有资产占有使用情况说明 上年末固定资产金额为852.7942万元。其中：办公用房3700平方米。部门及所属预算单位共有公务用车0辆，价值0万元。单价20万元以上的设备价值0万元。2025年拟采购固定资产约0万元。 六、重点项目预算的绩效目标情况说明 无 七、部门“过紧日子”情况说明 会宁县住房和城乡建设局严格落实市委市政府关于“过紧日子”的要求，按比例压减一般性支出，2025年预算数较上年压减0.8万元，其中：会议费0.4万元；培训费0.4万元。 八、“三公”经费及会议费、培训费增减变化情况说明 会宁县住房和城乡建设局2025年“三公”经费财政拨款预算6.5万元，与上年相比没有变化。其中：因公出国（境）费用0万元，与上年相比没有变化；公务用车购置及运行费0万元，与上年相比没有变化；公务接待费2.5万元，与上年相比没有变化，主要是单位严格落实中央“八项”规定,省“双十条”规定及市委“十六条”规定，严格遵守“三公”经费管理办法，挖掘节约潜力，强化内部控制。 会议费2025年预算2万元，较上年持平；培训费2025年预算2万元，较上年持平。 九、预算绩效管理情况 2025年部门预算纳入绩效目标管理的项目8个，涉及财政拨款5082万元，其中：一般公共预算项目5个，财政拨款2682万元；政府性基金项目3个，财政拨款2440万元。2025年本部门及所属预算单位全部纳入部门预算整体支出绩效目标管理。 十、其他重要事项情况说明 无 第四部分 名词解释（参考）
一般公共预算收入：按照财政体制划分，由地方分享收入和地方固定收入构成，包括税收收入和非税收入，是地方可用财力的自身收入部分。 一般公共预算支出：反映财政收入安排的具体方面，以一般公共预算支出科目形式反映，主要有一般公共服务支出、教育支出、科学技术支出、农林水支出、社会保障和就业支出、交通运输支出、住房保障支出等。 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 税收收入：是指国家凭借政治权力向纳税人强制征收的收入，具有强制性、无偿性和固定性三大特征，是财政收入的主要组成部分，主要包括增值税、消费税、企业所得税等18个税种。 非税收入：是指除税收以外，由各级政府、国家机关、事业单位、代行政府职能的社会团体及其他组织依法利用政府权力、政府信誉、国家资源、国有资产或提供特定公共服务、准公共服务取得的财政资金，是政府财政收入的重要组成部分。主要包括：专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资本经营收入、国有资源（资产）有偿使用收入、政府住房基金收入和其他收入等。 政府性基金预算收入：是指政府及其所属部门根据法律、行政法规以及党中央、国务院或者财政部规定，为支持公共事业发展，向公民、法人和其他组织无偿征收的具有专项用途的财政资金。主要包括：国有土地使用权出让收入、污水处理费、城市基础设施配套费收入、彩票公益金收入等。 政府性基金预算支出：是指通过政府性基金收入、地方政府专项债券收入安排的支出，以政府性基金预算支出科目的形式反映。 一般性支出：按财政部规定，一般性支出是指反映在302“商品和服务支出”（不含30204“手续费”、30218“专用材料费”、30255“专用燃料费”、30228“工会经费”、30229“福利费”、30240“税金及附加费用”和30299“其他商品和服务支出”）、31001“房屋建筑物购建”、31002“办公设备购置”、31013“公务用车购置”、31019“其他交通工具购置”等部门预算支出经济分类科目中的支出。 过“紧日子”措施：按照《会宁县落实过紧日子实施方案》要求，将过紧日子作为财政预算安排和执行监督的基本原则，贯穿于财政管理的全过程，把牢预算管理、资产配置、政府采购等关口，把钱用在刀刃上，从严控制一般性支出，加强“三公”经费管理，不该上的项目一个不上、不该花的钱一分不花，确保财政平稳运行。 机关运行经费:为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第五部分 其他
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||