会宁县农业农村局2025年部门预算
目 录
第一部分 部门基本概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 2025年部门预算表
一、部门收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、财政拨款支出表
六、一般公共预算支出情况表
七、一般公共预算基本支出情况表
八、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费安排表
九、一般公共预算机关运行经费表
十、政府性基金预算支出情况表
十一、部门管理转移支付表
十二、国有资本经营预算支出情况表
第三部分 2025年部门预算情况说明
一、预算收支增减变化情况说明
二、一般公共预算情况说明
三、机关运行经费安排情况说明
四、政府采购安排情况说明
五、国有资产占有使用情况说明
六、重点项目预算的绩效目标情况说明
七、部门“过紧日子”情况说明
八、“三公”经费及会议费、培训费增减变化情况说明
九、预算绩效管理情况
十、其他重要事项情况说明
第四部分 名词解释
第五部分 其他（部门整体及所有年初预算县级安排项目绩效目标表）
第一部分 部门基本概况
一、部门职责
（一）县农业农村局负责贯彻落实党中央关于“三农”工作的决策部署及省市县委工作要求，把坚持和加强党对“三农”工作的集中统一领导落实到履行职责过程中。主要职责是:
1.统筹研究和组织实施以乡村振兴为重心的“三农”工作发展战略、中长期规划、重大政策。组织起草农业农村和乡村振兴有关地方性法规、规章草案，指导农业综合执法。参与涉农的财税、价格、收储、金融保险、进出口等政策制定。
2.统筹推动发展全县农村社会事业、农村公共服务、农村文化发展、农村基础设施建设和乡村治理。牵头组织改善农村人居环境。指导农村精神文明和优秀农耕文化建设。指导讨论农业行业安全生产工作。
3.负责农民承包地、农村宅基地、农村集体产权制度研究，改革和管理有关工作。落实有关农村经济体制改革和巩固完善农村基本经营制度的政策。指导农村集体经济组织发展和集体资产管理工作。指导农民合作经济组织、农业社会化服务体系、新型农业经营主体建设与发展。
4.负责巩固拓展脱贫攻坚成果有关工作。牵头开展防止返贫监测和帮扶，落实乡村振兴重点帮扶县政策，组织开展东西部协作、定点帮扶、社会帮扶，会同有关部门组织实施过渡期内巩固拓展脱贫攻坚成果相关考核评估工作，研究提出中央及省市县级财政衔接推进乡村振兴相关资金分配建议方案并指导、监督资金使用，推动乡村帮扶产业发展。承担农村低收入人口和常态化帮扶有关工作，构建长效帮扶机制。
5.指导全县乡村特色产业、农产品加工业、休闲农业发展工作，推动延长农产品产业链。提出促进大宗农产品流通的建议，培育、保护农业品牌。监测分析农业农村经济运行。承担农业统计和农业农村信息化有关工作。
6.负责全县种植业、畜牧业、渔业、农业机械化等农业各产业的监督管理。指导粮食等农产品生产，推进构建多元化食物供给体系。组织构建现代农业产业体系、生产体系、经营体系,指导农业标准化生产。负责渔政监督管理工作。
7.负责全县农产品质量安全监督管理。组织开展农产品质量安全监测、追溯、风险评估。参与制定农产品质量安全地方标准并会同有关部门组织实施。指导农业检验检测体系建设。
8.负责耕地、永久基本农田质量保护和高标准农田建设工作。组织全县农业资源区划工作,指导农用地、渔业水域以及农业生物物种资源的保护与管理,负责水生野生动植物保护。指导农业生态环境管理和农业清洁生产。指导设施农业、生态循环农业、节水农业发展以及农村可再生能源综合开发利用、农业生物质产业发展。管理全县外来物种。
9.负责有关农业生产资料和农业投入品的监督管理。组织、协调农业生产资料市场体系建设,拟订有关农业生产资料地方标准并监督实施。拟定有关种业振兴政策并组织实施。
10.负责农业防灾减灾、农作物重大病虫害防治工作。指导动植物防疫检疫体系建设,组织、监督县内动植物防疫检疫工作，依规监测、发布并组织扑灭疫情。指导农牧业紧急救灾和灾后生产恢复工作。
11.负责全县农业投资管理。提出农业投融资体制机制改革建议。编制县级投资安排的农业投资项目建设规划,提出农业投资规模和方向、扶持农业农村发展财政项目的建议,按规定权限审批农业投资项目,负责农业投资项目资金安排和监督管理。
12.推动全县农业农村科技体制改革和科技创新体系建设。指导农业产业技术体系和农技推广体系建设，组织开展农业领域的高新技术和应用技术研究、科技成果转化和技术推广，负责农业转基因生物安全监督管理和农业植物新品种保护。
13.指导农业行政执法体系建设和农业综合执法工作。集中统一行使法律法规规章赋予县级农业农村部门的行政处罚及与行政处罚相关的行政检查、行政强制职能，负责重大案件查处和跨区域执法的组织协调工作，
14.指导全县农业农村人才工作，拟定农业农村人才队伍建设规划并组织实施，指导农业教育和农业职业技能开发，指导高素质农民培育、农业科技人才培养和农村实用人才培训工作。
15.负责畜牧业、饲料饲草业、畜禽屠宰行业、兽药和兽医器械行业监督管理。指导开展动物疫病防治和疫情管理，动物及动物产品检疫检验等工作。组织兽医医政、兽药药政药检工作，负责执业兽医和畜禽屠宰行业管理。
16.开展畜牧业结构调整，指导畜牧良种推广应用、标准化生产、规模饲养、畜禽养殖场备案管理、畜禽粪污资源化利用、病死畜禽无害化处理、畜牧设施装备现代化。指导开展兽药及兽医器械、饲料及饲料添加剂、生鲜乳生产收购运输环节、畜禽屠宰环节质量安全。指导兽医医政、兽医相关人员、中兽医和动物诊疗机构管理。指导开展全县动物及动物产品检疫检验、动物防疫条件审查、动物标识及动物产品可追溯管理。指导动物病原微生物和实验室生物安全管理、兽用生物制品监督管理和兽医实验室管理。
17.负责农业机械化，指导制定农机发展政策和规划、农机作业规范和技术标准。指导农业机械化技术推广应用，组织农机安全监理。指导对在用的特定种类农业机械产品进行调查。指导开展农机化生产，指导农机社会化服务体系建设工作。指导农机作业安全，农机安全监督检查等。
18.组织开展农业对外合作工作。组织开展农业贸易促进和对外交流合作。
19.完成县委、县政府、县委农村工作领导小组和省市农业农村部门交办的其他任务。
（二）职能转变。县农业农村局要紧紧围绕统筹抓好以乡村振兴为重心的“三农”各项工作，加快建设农业强县。
1.推动实现巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接，持续压实各方责任，过渡期内保持有关帮扶政策、财政支持、项目安排总体稳定，项目资金相对独立运行管理，增强脱贫地区和脱贫群众内生发展动力，坚决守住不发生规模性返贫的底线。
2.加强对全县乡村振兴促进工作的统筹协调、宏观指导和监督检查。扎实推进乡村发展、乡村振兴、乡村治理，深化农业供给侧结构性改革，提升农业发展质量，推动农村产权规范流转和交易，建设宜居宜业和美乡村，拓宽农民增收致富渠道，推进实现共同富裕，推动农业全面升级、农村全面进步、农民全面发展，加快实现农业农村现代化。
3.统筹推进全方位夯实粮食安全根基，落实藏粮于地、藏粮于技战略，加强耕地种植用途管控，落实耕地利用优先序，树立大食物观，推进构建多元食物供给体系，推动农村一二三产业融合发展，促进乡村产业全链条升级，实现农产品保数量、保质量、保多样，保障食物供给安全。
4.加强农产品质量安全和相关农业生产资料、农业投入品的监督管理，推动绿色、有机等优质农产品发展，建立地理标志农产品协同保护和产业培育体系，坚持最严谨的标准、最严格的监管、最严厉的处罚、最严肃的问责，严防、严管、严控质量安全风险，让人民群众吃的放心、安心。
5.深入推进简政放权，加强对行业内交叉重复以及性质相同、用途相近的农业投资项目的统筹整合，最大限度缩小项目审批范围，进一步下放审批权限，加强事中事后监管，切实提升支农政策效果和资金使用效益。
二、机构设置
（一）机关内设机构，2025年我单位共有机关内设机构12个，分别是办公室、政策法规与改革股、种植业管理股、畜牧兽医水产股、乡村建设促进股、乡村产业发展股、、农村合作经济指导股、科技信息股、防返贫监测和帮扶股、监督检查股、市场与信息化股、农产品质量安全监管股、农田基建管理股。县农业农村局机关行政编制16名，其中：核定局长1名，副局长3名。保留机关后勤事业编制2名。
（二）参照公务员法管理单位，下属参公单位有能源服务中心、农机服务中心共2个。
（三）直属事业单位，下属事业单位有农技中心、畜牧兽医技术服务中心、农业综合开发服务中心、经管站、农产品安检站、种子管理站、农业综合行政执法队、环保站、农业机械化学校、会宁县动物疫病预防控制中心共10个。经费形式均是全额财政拨款。
单位2024年底共有在职职工178人，其中公务员24人，事业管理44人，事业专技94人，事业工勤10人，机关工勤6人。
第二部分 2025年部门预算表
表一
部门收支总体情况表 |
| 单位：万元 |
收入 | 支出 |
项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
一、一般公共预算财政拨款收入 | 2,937.32 | 一、一般公共服务支出 | |
二、政府性基金预算财政拨款收入 | | 二、外交支出 | |
三、国有资本经营预算收入 | | 三、国防支出 | |
四、教育专户核算 | | 四、公共安全支出 | |
五、事业收入 | | 五、教育支出 | |
六、上级补助收入 | | 六、科学技术支出 | |
七、附属单位上缴收入 | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | |
八、经营收入 | | 八、社会保障和就业支出 | 406.07 |
九、其他收入 | | 九、社会保险基金支出 | |
| | 十、卫生健康支出 | 108.11 |
| | 十一、节能环保支出 | |
| | 十二、城乡社区支出 | |
| | 十三、农林水支出 | 2,194.76 |
| | 十四、交通运输支出 | |
| | 十五、资源勘探工业信息等支出 | |
| | 十六、商业服务业等支出 | |
| | 十七、金融支出 | |
| | 十八、援助其他地区支出 | |
| | 十九、自然资源海洋气象等支出 | |
| | 二十、住房保障支出 | 228.38 |
| | 二十一、粮油物资储备支出 | |
| | 二十二、国有资本经营预算支出 | |
| | 二十三、灾害防治及应急管理支出 | |
| | 二十四、预备费 | |
| | 二十五、其他支出 | |
| | 二十六、转移性支出 | |
| | 二十七、债务还本支出 | |
| | 二十八、债务付息支出 | |
| | 二十九、债务发行费用支出 | |
| | 三十、抗疫特别国债还本支出 | |
本 年 收 入 合 计 | 2,937.32 | 本 年 支 出 合 计 | 2,937.32 |
上年结转结余 | | 年终结转结余 | |
收 入 总 计 | 2,937.32 | 支 出 总 计 | 2,937.32 |
备注：无内容应公开空表并说明情况。 |
表二
部门收入总体情况表 |
| 单位：万元 |
项目 | 预算数 |
一、一般公共预算资金 | 2,937.32 |
财政拨款 | 2,937.32 |
本年收入合计 | 2,937.32 |
三、上年结转 | |
财政性资金 | |
教育专户 | |
非财政性资金 | |
收入合计 | 2,937.32 |
| |
备注：无内容应公开空表并说明情况。 |
表三
| | | | |
部门支出总体情况表 |
| | | | 单位：万元 |
功能分类科目 | 支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上年结转 |
合计 | 2,937.32 | 2,787.32 | 150.00 | |
社会保障和就业支出 | 406.07 | 406.07 | | |
行政事业单位养老支出 | 391.88 | 391.88 | | |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 290.51 | 290.51 | | |
其他行政事业单位养老支出 | 101.36 | 101.36 | | |
其他社会保障和就业支出 | 14.19 | 14.19 | | |
其他社会保障和就业支出 | 14.19 | 14.19 | | |
卫生健康支出 | 108.11 | 108.11 | | |
行政事业单位医疗 | 108.11 | 108.11 | | |
行政单位医疗 | 18.30 | 18.30 | | |
事业单位医疗 | 89.81 | 89.81 | | |
农林水支出 | 2,194.76 | 2,044.76 | 150.00 | |
农业农村 | 2,194.76 | 2,044.76 | 150.00 | |
行政运行 | 435.29 | 435.29 | | |
事业运行 | 1,609.47 | 1,609.47 | | |
其他农业农村支出 | 150.00 | | 150.00 | |
住房保障支出 | 228.38 | 228.38 | | |
住房改革支出 | 228.38 | 228.38 | | |
住房公积金 | 228.38 | 228.38 | | |
| | | | |
备注：无内容应公开空表并说明情况。 |
表四
| | | |
财政拨款收支总体情况表 |
| | 单位：万元 |
收入 | 支出 |
项目 | 预算数 | 项目 | 合计 |
一、本年收入 | 2,937.32 | 一、本年支出 | 2,937.32 |
（一）一般公共预算财政拨款 | 2,937.32 | （一）一般公共服务支出 | |
（二）政府性基金预算财政拨款 | | （二）外交支出 | |
（三）国有资本经营预算财政拨款 | | （三）国防支出 | |
| | （四）公共安全支出 | |
| | （五）教育支出 | |
| | （六）科学技术支出 | |
| | （七）文化体育与传媒支出 | |
| | （八）社会保障和就业支出 | 406.07 |
| | （九）社会保险基金支出 | |
| | （十）医疗卫生与计划生育支出 | 108.11 |
| | （十一）节能环保支出 | |
| | （十二）城乡社区支出 | |
| | （十三）农林水支出 | 2,194.76 |
| | （十四）交通运输支出 | |
| | （十五）资源勘探信息等支出 | |
| | （十六）商业服务业等支出 | |
| | （十七）金融支出 | |
| | （十八）援助其他地区支出 | |
| | （十九）国土海洋气象等支出 | |
| | （二十）住房保障支出 | 228.38 |
| | （二十一）粮油物资储备支出 | |
| | （二十二）国有资本经营预算支出 | |
| | （二十三）灾害防治及应急管理支出 | |
| | （二十四）预备费 | |
| | （二十五）其他支出 | |
| | （二十六）债务还本支出 | |
| | （二十七）债务付息支出 | |
| | （二十八）债务发行费用支出 | |
收入总计 | 2,937.32 | 支出总计 | 2,937.32 |
备注：无内容应公开空表并说明情况。 |
表五
财政拨款支出表 |
| | | | | | | | | 单位：万元 |
单位名称 | 合计 | 一般公共预算支出 | 政府性基金预算支出 | 国有资本经营预算支出 |
合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
合计 | 2,937.32 | 2,937.32 | 2,787.32 | 150.00 | | | | | | |
会宁县农业农村局 | 2,937.32 | 2,937.32 | 2,787.32 | 150.00 | | | | | | |
会宁县农业农村局 | 2,937.32 | 2,937.32 | 2,787.32 | 150.00 | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
备注：无内容应公开空表并说明情况。 |
表六
| | | | |
一般公共预算支出情况表 |
| | 单位：万元 |
功能分类科目 | 一般公共预算支出 |
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 合计 | 2,937.32 | 2,787.32 | 150.00 |
208 | 社会保障和就业支出 | 406.07 | 406.07 | |
20805 | 行政事业单位养老支出 | 391.88 | 391.88 | |
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 290.51 | 290.51 | |
2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 101.36 | 101.36 | |
20899 | 其他社会保障和就业支出 | 14.19 | 14.19 | |
2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 14.19 | 14.19 | |
210 | 卫生健康支出 | 108.11 | 108.11 | |
21011 | 行政事业单位医疗 | 108.11 | 108.11 | |
2101101 | 行政单位医疗 | 18.30 | 18.30 | |
2101102 | 事业单位医疗 | 89.81 | 89.81 | |
213 | 农林水支出 | 2,194.76 | 2,044.76 | 150.00 |
21301 | 农业农村 | 2,194.76 | 2,044.76 | 150.00 |
2130101 | 行政运行 | 435.29 | 435.29 | |
2130104 | 事业运行 | 1,609.47 | 1,609.47 | |
2130199 | 其他农业农村支出 | 150.00 | | 150.00 |
221 | 住房保障支出 | 228.38 | 228.38 | |
22102 | 住房改革支出 | 228.38 | 228.38 | |
2210201 | 住房公积金 | 228.38 | 228.38 | |
| | | | |
备注：无内容应公开空表并说明情况。 |
表七
| | | | | |
一般公共预算基本支出表 |
| | | 单位：万元 | |
经济分类科目 | 一般公共预算基本支出 |
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
** | ** | 1 | 2 | 3 |
| 合计 | 2,787.32 | 2,676.44 | 110.88 |
301 | 工资福利支出 | 2,573.70 | 2,573.70 | |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 290.51 | 290.51 | |
30112 | 其他社会保障缴费 | 14.19 | 14.19 | |
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 108.11 | 108.11 | |
30103 | 奖金 | 333.17 | 333.17 | |
30102 | 津贴补贴 | 322.06 | 322.06 | |
30101 | 基本工资 | 910.94 | 910.94 | |
30107 | 绩效工资 | 366.34 | 366.34 | |
30113 | 住房公积金 | 228.38 | 228.38 | |
303 | 对个人和家庭的补助 | 102.74 | 102.74 | |
30302 | 退休费 | 82.03 | 82.03 | |
30305 | 生活补助 | 19.33 | 19.33 | |
30309 | 奖励金 | 1.38 | 1.38 | |
302 | 商品和服务支出 | 110.88 | | 110.88 |
30239 | 其他交通费用 | 27.33 | | 27.33 |
30229 | 福利费 | 22.60 | | 22.60 |
30228 | 工会经费 | 18.08 | | 18.08 |
30211 | 差旅费 | 32.98 | | 32.98 |
30208 | 取暖费 | 9.89 | | 9.89 |
| | | | | |
备注：无内容应公开空表并说明情况。 |
表八
一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出情况表 |
| | | | | | | 单位：万元 |
单位名称 | “三公”经费 | 会议费 | 培训费 |
合计 | 因公出国（境）费用 | 公务接待费 | 公务用车购置和运行费 |
公务用车购置费 | 公务用车运行费 |
合计 | | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
备注：无内容应公开空表并说明情况。 |
表九
| | | | |
一般公共预算机关运行经费 |
| | | | 单位：万元 |
序号 | 项目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
** | ** | 1 | 2 | 3 |
1 | 合计 | 65.47 | 65.47 | |
2 | 福利费 | 22.60 | 22.60 | |
3 | 差旅费 | 32.98 | 32.98 | |
4 | 取暖费 | 9.89 | 9.89 | |
| | | | |
备注：无内容应公开空表并说明情况。 |
表十
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政府性基金预算支出情况表 |
| 单位：万元 |
项目 | 预算数 |
| |
| |
备注：无内容应公开空表并说明情况。 |
表十一
| | | | |
部门管理转移支付表 |
| | | | 单位：万元 |
单位名称 | 合计 | 一般公共预算项目支出 | 政府性基金预算项目支出 | 国有资本经营预算项目支出 |
** | 1 | 2 | 3 | 4 |
| | | | |
| | | | |
备注：无内容应公开空表并说明情况。 | |
表十二
| |
表十二、国有资本经营预算支出情况表 |
单位：万元 |
项目 | 预算数 |
** | 1 |
总计 | 0.00 |
| 0.00 |
| 0.00 |
| |
备注：无内容应公开空表并说明情况。 | |
第三部分 2025年部门预算情况说明
一、预算收支增减变化情况说明
（一）收入预算
2025年收入预算2937.32万元，比上年预算增加（减少）277.83万元，增长10.4%，增长的主要原因是单位人员增加（机构改革原乡村振兴局人员转入20人）。包括：一般公共预算收入277.83万元，政府性基金预算收入0万元，上年结转收入0万元，其他收入0万元。
（二）支出预算
2025年支出预算2937.32万元。其中，当年财政拨款2937.32万元，比上年预算增加277.83万元，增长10.4%，增长的主要原因是单位人员增加（机构改革原乡村振兴局人员转入20人）。支出内容包括：
1.社会保障和就业支出406.07万元。
2.卫生健康支出108.11万元。
3.农林水支出2194.76万元。
4.住房保障支出228.38万元。
二、一般公共预算情况说明
2025年一般公共预算支出2937.32万元,具体安排情况如下：
（一）基本支出
2025年基本支出2787.32万元，与上年2659.49万元相比，增加127.83万元，增长4.8%。主要原因是单位人员增加（机构改革原乡村振兴局人员转入20人），工资及各类社会保险支出减少。
（二）项目支出
2025年部门预算项目支出150万元，与上年0万元相比，增加150万元。主要原因是农林水支出增加。
三、机关运行经费安排情况说明
2025年机关运行经费预算总额203.17万元，较上年增加18.02万元。主要原因是单位人员增加（机构改革原乡村振兴局人员转入20人），预算增加。其中：其中：办公费92.3万元，差旅费32.98万元（驻村），福利费22.60万元，取暖费9.89万元，工会经费18.07万元，其他交通费用27.33万元。
四、政府采购安排情况说明
2025年机关及所属预算单位政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。
五、国有资产占有使用情况说明
上年末固定资产金额为64.24万元。其中：办公用房2460平方米。部门及所属预算单位共有公务用车2辆，价值26万元。无单价20万元以上设备。2025年拟采购固定资产约16.8万元。主要是用于采购办公设备。
六、重点项目预算的绩效目标情况说明
无
七、部门“过紧日子”情况说明
我单位严格落实市委市政府关于“过紧日子”的要求，按比例压减一般性支出，2025年预算数较上年压减4.29万元，其中：差旅费3.3万元，取暖费0.99万元。
八、“三公”经费及会议费、培训费增减变化情况说明
我单位2025年“三公”经费财政拨款预算0万元，较上年减少0.3万元。其中：公务接待费0万元，较上年减少0.3万元，主要是公务接待减少。
会议费2025年预算0万元，较上年减少0万元，下降0%，下降的主要原因是本单位无有费会议。
培训费2025年预算0万元，较上年减少0万元，增长下降0%，下降的主要原因是本单位无有费用培训。
九、预算绩效管理情况
2025年部门预算纳入绩效目标管理的项目4个，涉及财政拨款160万元，其中：一般公共预算项目4个，财政拨款160万元；政府性基金项目0个，财政拨款0万元。2025年本部门及所属预算单位全部纳入部门预算整体支出绩效目标管理。
十、其他重要事项情况说明
无
第四部分 名词解释（参考）
一般公共预算收入：按照财政体制划分，由地方分享收入和地方固定收入构成，包括税收收入和非税收入，是地方可用财力的自身收入部分。
一般公共预算支出：反映财政收入安排的具体方面，以一般公共预算支出科目形式反映，主要有一般公共服务支出、教育支出、科学技术支出、农林水支出、社会保障和就业支出、交通运输支出、住房保障支出等。
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
税收收入：是指国家凭借政治权力向纳税人强制征收的收入，具有强制性、无偿性和固定性三大特征，是财政收入的主要组成部分，主要包括增值税、消费税、企业所得税等18个税种。
非税收入：是指除税收以外，由各级政府、国家机关、事业单位、代行政府职能的社会团体及其他组织依法利用政府权力、政府信誉、国家资源、国有资产或提供特定公共服务、准公共服务取得的财政资金，是政府财政收入的重要组成部分。主要包括：专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资本经营收入、国有资源（资产）有偿使用收入、政府住房基金收入和其他收入等。
政府性基金预算收入：是指政府及其所属部门根据法律、行政法规以及党中央、国务院或者财政部规定，为支持公共事业发展，向公民、法人和其他组织无偿征收的具有专项用途的财政资金。主要包括：国有土地使用权出让收入、污水处理费、城市基础设施配套费收入、彩票公益金收入等。
政府性基金预算支出：是指通过政府性基金收入、地方政府专项债券收入安排的支出，以政府性基金预算支出科目的形式反映。
一般性支出：按财政部规定，一般性支出是指反映在302“商品和服务支出”（不含30204“手续费”、30218“专用材料费”、30255“专用燃料费”、30228“工会经费”、30229“福利费”、30240“税金及附加费用”和30299“其他商品和服务支出”）、31001“房屋建筑物购建”、31002“办公设备购置”、31013“公务用车购置”、31019“其他交通工具购置”等部门预算支出经济分类科目中的支出。
过“紧日子”措施：按照《会宁县落实过紧日子实施方案》要求，将过紧日子作为财政预算安排和执行监督的基本原则，贯穿于财政管理的全过程，把牢预算管理、资产配置、政府采购等关口，把钱用在刀刃上，从严控制一般性支出，加强“三公”经费管理，不该上的项目一个不上、不该花的钱一分不花，确保财政平稳运行。
机关运行经费:为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
……
第五部分 其他
（部门整体及所有年初预算县级安排项目绩效目标表）
部门（单位）整体绩效目标申报表 |
（2025年度） |
单位（部门）名称 | 会宁县农业农村局 |
联系人 | 王宏瑞 | 联系电话 | 19994344278 |
年度绩效目标 | 目标1：始终坚持“四个不摘”要求，按照“不少一村、不漏一户、不留死角”的要求，狠抓责任、政策、工作落实和成效巩固，坚决守住不发生规模性返贫底线。 目标2：深入贯彻“藏粮于地、藏粮于技”战略，夯实粮食安全根基。 目标3：健全农业产业体系。聚焦“农头工尾”“粮头食尾”“畜头肉尾”，深入推进“引企建园”工程，推动一二三产融合发展。 目标4：推进和美乡村建设。 目标5：加快项目建设进度。围绕县委、县政府年初确定的目标任务，组织实施市县重点项目。 目标6：其他推进农业农村全面发展、促进乡村全面振兴各项工作。 |
预算情况（万元） | 按支出类型分 | 预算金额（万元） | 按来源类型分 | 预算金额（万元） |
基本支出 | 人员经费 | 2676.44 | 上级财政补助 | 0 |
公用经费 | 65.92 | 上级财政补助 | 0 |
合计 | 2742.36 | 本级财政安排 | 2902.36 |
项目支出 | 本级 | 160 | 其他资金 | 0 |
对下转移支付 | 0 | 收入预算合计 | 2902.36 |
合计 | 170 | 支出预算合计 | 2902.36 |
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值类型 | 指标值 | 度量单位 | 指标值内容 |
部门管理 | 预算收支管理 | “预算执行率” | ≤ | 100 | % | |
预算调整率 | ≤ | 10 | % | |
“三公”经费控制率 | ≤ | 100 | % | |
结转结余变动率 | ≤ | 100 | % | |
财会管理 | 资金使用合规性 | 定性 | 合规 | | |
会计和内控制度执行有效性 | 定性 | 有效 | | |
采购管理 | 政府采购规范性 | 定性 | 规范 | | |
人员管理 | 在职人员控制率 | ≤ | 100 | % | |
绩效管理 | 预算绩效管理工作成效 | 定性 | 较上年提升 | | |
资产管理 | 资产管理规范性 | 定性 | 规范 | | |
固定资产利用率 | ≥ | 100 | % | |
重点履职指标 | 数量指标 | 开展乡村振兴各项工作目标完成率 | ≥ | 100 | % | |
夯实粮食安全工作目标完成率 | ≥ | 100 | % | |
质量指标 | 促进农业农村全面发展情况 | 定性 | 较上年提升 | % | |
和美乡村建设情况 | 定性 | 越来越宜居宜业 | % | |
部门效果目标 | 各类资金拨付及时性 | 定性 | 及时 | | |
各类工作完成及时性 | 定性 | 及时 | | |
成本指标 | 成本控制情况 | 定性 | 控制在预算范围来 | | |
部门综合指标 | 经济效益 | 农村总体经济状况 | 定性 | 增长 | | |
农民增产增收（农业） | 定性 | 比上年有所提高 | | |
社会效益 | 政策知晓率（农业） | ≥ | 95 | % | |
提高农民收入 | 定性 | 提高 | | |
生态效益 | 节能减排率（农业） | 定性 | 增高 | | |
水土流失综合治理面积（农业） | 定性 | 增加 | | |
服务对象满意度 | 农村群众满意度 | ≥ | 95 | % | |
可持续发展能力指标 | 组织建设 | 党建工作开展情况 | 定性 | 良好 | | |
宣传培训 | 培训计划完成率 | 定性 | 完成 | | |
制度建设 | 制度完善情况 | 定性 | 完善 | | |
项目支出绩效目标申报表（2025年度） |
| 种子管理工作专项 | 二级项目名称 | 种子管理工作专项 |
项目分类 | 经济社会事业发展项目 | 申报属性 | 一般公共预算 |
资金用途 | 种子市场监管、质量监督检验 | 主管部门 | 会宁县农业农村局 |
项目开始日期 | 2025年1月 | 项目完成日期 | 2025年12月 |
基本情况 | 种子种苗市场监管、质量监督检验、新品种引进、脱毒种薯质量监管、品种区域试验 |
项目立项必要性 | 坚守种子市场销售、保证种子质量安全，提升我县种业竞争实力，保障农业供种安全，推动种业发展。 |
保障项目实施的制度措施 | 《中华人民共和国种子法》《甘肃省农作物种子条例》《甘肃省马铃薯脱毒种薯质量管理办法》 |
项目实施计划 | 1-12月份，根据工作进度支付资金。 |
组织实施单位 | 会宁县农业农村局 |
监督管理单位 | 会宁县农业农村局 |
项目实施单位 | 会宁县种子管理站 |
政策依据 | 《中华人民共和国种子法》《甘肃省农作物种子条例》《甘肃省马铃薯脱毒种薯质量管理办法》 |
其他依据 | 市政发〔2012〕129号 |
需要说明的其他情况 | 无 |
年度绩效目标 | 落实种子生产经营备案，达到备案率100%，种子市场检查质量抽检达到60%，完成农作物新品种引进和试验，扩大马铃薯新品种、新技术适应性运用，稳定种植面积。 |
分解指标 | 备注 |
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值类型 | 指标值 | 度量单位 | 指标值内容 | |
成本指标 | 经济成本指标 | 经费支持 | = | 5 | 万元 | 落实种子生产经营备案、种苗监管、市场检查等 | |
社会成本 | | | | | | |
生态环境成本 | | | | | | |
产出指标 | 数量指标 | 种子经营门店 | = | 111 | 家 | 种子经营门店 | |
良种繁育企业及合作社 | = | 12 | 家 | 繁种企业 | |
种子备案率 | = | 100 | % | 种子备案率 | |
质量指标 | 种子质量合格率 | ≥ | 98 | % | 合格 | |
繁育面积 | ≥ | 5570 | 亩 | 繁育面积 | |
时效指标 | 种子备案及时性 | 定性 | 及时 | | 不误农时 | |
效益指标 | 经济效益指标 | 带动农业经济发展 | 定性 | 带动 | | 带动农业经济发展 | |
社会效益指标 | 提升我县种业竞争实力 | 定性 | 提升 | | 提升我县种业竞争实力 | |
保障农业供种安全，推动种业发展 | 定性 | 保障 | | 切实保障种子管理工作 | |
生态效益指标 | | | | | | |
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群众满意度 | ≥ | 95 | % | | |
项目支出绩效目标申报表（2025年度） |
一级项目名称 | 农业生产发展资金 | 二级项目名称 | 农机监理费 |
项目分类 | 延续性项目 | 申报属性 | 延续性 |
资金用途 | 1业务类 | 主管部门 | 会宁县农业农村局 |
项目开始日期 | 2025年1月 | 项目完成日期 | 2025年12月 |
基本情况 | 农机监理费主要用于开展农机检审验、安全宣传教育、安全生产检查、农机事故处理等业务支出。 |
项目立项必要性 | 补助农机监理业务经费不足,保证全县农机监理工作正常开展,加强农机监理队伍建设，改善农机监理装备。 |
保障项目实施的制度措施 | 《会宁县农业机械化服务中心财务管理制度》、《会宁县农业机械化服务中心内部财务审计制度》 |
项目实施计划 | 开始时间和计划完成时间：2025年1月和12月。 |
组织实施单位 | 会宁县农业机械化服务中心 |
监督管理单位 | 会宁县农业农村局 |
项目实施单位 | 会宁县农业机械化服务中心 |
政策依据 | 《关于下达2006年低速载货汽车三轮汽车规费返还补助的通知》（甘财预（2007）32号） |
其他依据 | |
需要说明的其他情况 | |
年度绩效目标 | 目标一：提高农机检审验率。
目标二：通过开展农机安全宣传教育，提高群众农机安全知识知晓率 。
目标三：通过开展安全生产检查，降低农机事故发生率。 |
分解指标 | 备注 |
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值类型 | 指标值 | 度量单位 | 指标值内容 | |
成本指标 | 经济成本指标 | | | | | | |
社会成本指标 | 控制在预算范围内 | ≤ | 27 | 万元 | 控制在预算范围内 | |
生态环境成本指标 | | | | | | |
产出指标 | 数量指标 | 农机检验率，农机驾驶人审验率 | ≥ | 90 | % | 农机检验率，农机驾驶人审验率 | |
质量指标 | 农机检验合格率，农机驾驶人审验合格率 | = | 100 | % | 农机检验合格率，农机驾驶人审验合格率 | |
时效指标 | 检验及审验完成及时性 | 定性 | 及时 | | 检验及审验完成及时性 | |
效益指标 | 经济效益指标 | | | | | | |
社会效益指标 | 降低农机事故发生率。 | 定性 | 降低 | | 降低农机事故发生率。 | |
提高群众农机安全知识知晓率。 | 定性 | 提高 | | 提高群众农机安全知识知晓率。 | |
增强群众农机安全生产意识。 | 定性 | 增强 | | 增强群众农机安全生产意识。 | |
生态效益指标 | | | | | | |
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 农机手和农机所有者满意度 | ≥ | 90 | % | 农机手和农机所有者满意度 | |
受益群众满意度 | ≥ | 90 | % | 受益群众满意度 | |
项目支出绩效目标申报表（2025年度） |
一级项目名称 | 2025年农业专项发展资金 | 二级项目名称 | 2025年县级动物防疫专项及社会保险 |
项目分类 | 业务类 | 申报属性 | 延续 |
资金用途 | 用于防疫物资采购、疫苗采购、动物防疫工作及动物防疫专员，临聘人员工资，社保缴费等。 | 主管部门 | 会宁县农业农村局 |
项目开始日期 | 2025.01.01 | 项目完成日期 | 2025.12.31 |
基本情况 | 提高口蹄疫、高致病性禽流感、小反刍兽疫等重大动物疫病免疫密度和质量，筑牢免疫屏障，有效促进养殖业发展。 |
项目立项必要性 | |
保障项目实施的制度措施 | |
项目实施计划 | |
组织实施单位 | 会宁县农业农村局 |
监督管理单位 | 会宁县财政局 |
项目实施单位 | 会宁县畜牧兽医技术服务中心 |
政策依据 | |
其他依据 | 无 |
需要说明的其他情况 | 无 |
年度绩效目标 | 提高口蹄疫、高致病性禽流感、小反刍兽疫等重大动物疫病免疫密度和质量，筑牢免疫屏障，有效促进养殖业发展。 |
分解指标 | 备注 |
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值类型 | 指标值 | 度量单位 | 指标值内容 | |
成本指标 | 经济成本指标 | 控制在预算范围类 | ≤ | 115 | 万元 | | |
产出指标 | 数量指标 | 动物防疫专员 | ≥ | 18 | 人 | | |
重大动物免疫密度 | ≥ | 90 | % | | |
病死（害）动物无害化处理 | ≥ | 100 | % | | |
村级动物防疫员 | ≥ | 305 | 人 | | |
布病监测净化补助 | ≥ | 羊/2、牛/5 | 元 | | |
质量指标 | 病死（害）动物无害化处理 | 定性 | 达标 | | | |
时效指标 | 任务完成及时率 | 定性 | 及时 | | | |
效益指标 | 经济效益指标 | 养殖户经济收入 | 定性 | 增加 | | | |
社会效益指标 | 提高我县动物疫病及人畜共患病防控技术水平，保障人民身体健康。 | 定性 | 提高 | | | |
生态效益指标 | 养殖环境保护和改善 | 定性 | 改善 | | | |
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群众满意度 | ≥ | 90 | % | | |
项目支出绩效目标申报表（2025年度） |
一级项目名称 | 乡村振兴专项 | 二级项目名称 | 2025年驻村工作队经费 |
项目分类 | | 申报属性 | 延续性项目 |
资金用途 | | 主管部门 | 会宁县农业村局 |
项目开始日期 | 2025年1月1日 | 项目完成日期 | 2025年12月31日 |
基本情况 | 用于购买日常办公用品和必要生活必需品、订阅报刊购买资料、制作宣传展板、缴纳水电费、购买燃煤液化气、租用工作队办公生活用房费用支出。 |
项目立项必要性 | 进一步激发全县驻村帮扶工作队员的工作热情，全力推进巩固提升脱贫攻坚成果与乡村振兴有效衔接。 |
保障项目实施的制度措施 | 《甘肃省驻村帮扶工作队管理办法》 |
项目实施计划 | 1-12月份，根据工作进度支付资金。 |
组织实施单位 | 会宁县农业农村局 |
监督管理单位 | 会宁县农业农村局 |
项目实施单位 | 会宁县农业农村局 |
政策依据 | 《关于进一步强化驻村帮扶保障工作的通知》甘帮领办发〔2018〕9号 |
其他依据 | 无 |
需要说明的其他情况 | 无 |
年度绩效目标 | 1.合理使用驻村工作队经费，专款专用，不超范围支付；
2.保障驻村帮扶工作顺利开展。 |
分解指标 | 备注 |
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值类型 | 指标值 | 度量单位 | 指标值内容 |
成本指标 | 经济成本指标 | | | | | | |
社会成本指标 | 总成本控制 | ≤ | 13.3 | 万元 | 0.1万元/村 | |
生态环境成本指标 | | | | | | |
产出指标 | 数量指标 | 补助驻村队数 | = | 133 | 村 | 0.1万元/村 | |
质量指标 | 合规合理支付资金 | 定性 | 合规 | | 严格执行相关财经法规、制度 | |
时效指标 | 资金支付及时性 | 定性 | 及时 | | | |
社会效益指标 | 驻村干部思想认识和工作水平 | 定性 | 提升 | | | |
工作效率 | 定性 | 提高 | | | |
生态效益指标 | | | | | | |
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 驻村工作队员满意度 | ≥ | 95 | % | 驻村工作队员满意度≥95% | |
| | | | | |
