2023年度会宁县农业农村局部门决算

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第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释

第一部分部门概况

一、部门职责

县农业农村局是县人民政府主管全县农牧业工作的职能部门，其主要职责共16条，分别是：1、贯彻执行党的农业农村方针政策及国家、省、市有关“三农”工作的法律法规和政策。统筹研究和组织实施“三农”工作的发展战略、中长期规划、重大政策。2、统筹推动发展全县农村社会事业、农村公共服务、农村文化、农村基础设施和乡村治理。牵头组织改善农村人居环境。指导农村精神文明和优秀农耕文化建设。指导农业行业安全生产工作。3、贯彻落实全县农村经济体制改革和巩固完善农村基本经营制度的政策。负责农民承包地、农村宅基地改革和管理有关工作。负责农村集体产权制度改革，指导农村集体经济组织发展和集体资产管理工作。指导农民合作经济组织、农业产业化服务体系、新型农业经营主体建设与发展。4、指导全县乡村特色产业、农产品加工业、休闲农业发展工作。承担农业、畜牧兽医行业统计和农业农村信息化有关工作。5、负责全县种植业、畜牧业、饲草饲料业、畜禽屠宰行业、兽药和兽医器械行业、渔业、农业机械化等产业的监督管理。指导粮食、畜禽等农产品生产,组织构建现代农业体系、生产体系、经营体系,指导农业标准化生产。负责农业机械和渔政监督管理工作。6、负责全县农产品质量安全监督管理。依法开展农产品质量安全风险评估，发布有关农产品质量安全状况信息，负责农产品质量安全监测，组织实施农业转基因生物安全评价标准和技术规范。参与制定农产品质量安全地方标准并会同有关部门组织实施。指导农业检验检测体系建设和机构考核。依法实施符合安全标准的农产品认证和监督管理。7、组织全县农业资源区划工作,指导农用地以及农业生物物种资源及种子的保护与管理,负责水生野生动植物保护、耕地及永久基本农田质量保护工作。开展土壤污染防治和耕地环境质量修复治理工作。指导农产品产地环境管理和农业清洁生产。指导设施农业、生态循环农业、节水农业发展以及农村可再生能源综合开发利用、农业生物质产业发展。8、负责农作物重大病虫害防治和动物疫病防控。组织监督对县内动植物的防疫检疫工作，负责防治、控制疫情并组织扑灭。组织植物检疫性有害生物普查。组织兽医医政、兽药药政药检工作。负责执业兽医的管理。承担饲料生产企业设立条件审查和动物源性饲料安全卫生审查职责。承担兽药经营许可证核发、动物诊疗许可证核发、动物检疫核准、动物防疫条件合格证核发、畜禽定点屠宰备案登记和监管等职责。9、负责组织实施农业投资、农业综合开发、农田整治、农田水利建设等农业农村项目和监督管理。10、推动全县农业科技体制改革和农业科技创新体系建设。指导农业产业技术体系、农技农机推广体系和饲草良种体系建设,组织开展农业领域的高新技术、科技成果转化和技术推广。11、指导畜牧业结构调整，指导畜牧良种推广应用、标准化生产、规模饲养、畜禽养殖场备案管理、畜禽粪污资源化利用、病死畜禽无害化处理、畜牧设施装备现代化。12、监督管理兽药及兽医器械、饲料及饲料添加剂、生鲜乳生产收购运输环节、畜禽屠宰环节质量安全。监督管理兽医医政，负责兽医相关人员、中兽医和动物诊疗机构管理。13、指导全县农业农村人才工作。拟定农业农村人才队伍建设规划并组织实施，指导农业教育和农业职能技能开发，指导新型职业农民培育、农业科技人才培养和农村实用人才培训工作。14、完成县委、县政府、县委农村工作领导小组和上级业务主管部门交办的其他任务。15、职能转变（1）强化农业综合执法职责，加大农业面源污染防治力度，促进绿色生态农业发展。加强农产品质量安全和相关农业生产资料、农业投入品的监督管理，坚持最严谨的标准、最严格的监管、最严厉的处罚、最严肃的问责，严防、严管、严控质量安全风险，让人民群众吃得放心、安心。（2）统筹实施乡村振兴战略，深化农业供给侧结构性改革，提升农业发展质量，扎实推进美丽乡村建设，推动农业全面升级、农村全面进步、农民全面发展，加快实现农业农村现代化。（3）深入推进简政放权，加强对行业内交叉重复以及性质相同、用途相近的农业投资项目的统筹整合，最大限度缩小项目审批范围，优化审批流程，缩短审批时限，加强事中事后监管，切实提升农业产业发展水平。16、有关职责分工（1）与县市场监督管理局有关职责分工。县农业农村局负责食用农产品从种植养殖环节到进入批发、零售市场或生产加工企业前的质量安全监督管理，食用农产品进入批发、零售市场或生产加工企业后，由市场监督管理局监督管理。县农业农村局负责动植物疫病防控、畜禽屠宰环节、生鲜乳生产收购环节质量安全监督管理。两部门要建立食品安全产地准出、市场准入和追溯机制，加强协调配合和工作衔接，形成监管合力。（2）与市生态环境局会宁分局有关职责分工。市生态环境局会宁分局负责畜禽养殖等农业面源污染防治的监督管理。县农业农村局负责畜禽养殖废弃物综合利用的指导服务和病死畜禽无害化处理的监督管理。两部门要相互衔接，密切配合，共同做好畜禽规模养殖环境保护监督管理工作。

二、机构设置

农业农村局部门编制169名，截至2023年12月底，实际在岗人员162人。经费形式均是全额事业单位。

第二部分2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表（见附件1）

二、收入决算表（见附件1）

四、财政拨款收入支出决算总表（见附件1）

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（见附件1）

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表（见附件1）

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（本部门没有相关数据，故本表无数据）

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（本部门没有相关数据，故本表无数据）

九、财政拨款“三公”经费支出决算表（见附件1）

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为63679.18万元。与上年度相比,收、支总计各增加17934.36万元,增长39.21%,变动的主要原因是本年度在职人员正常晋升、项目支出等增加。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计63679.18万元,其中：财政拨款收入61158.09万元,占96.04%；其他收入2521.09万元,占3.96%；

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计63679.18万元,其中：基本支出2649.46万元,占4.16%；项目支出61029.72万元,占95.84%。四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为63679.18万元。与上年相比,各增加17934.36万元,增长39.2%。主要原因是本年度在职人员正常晋升、项目支出等增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出61158.09万元,较上年决算数增加15413.27万元,增长33.7%。主要原因是本年度在职人员正常晋升、项目支出等增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出63679.18万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出5.4万元,占0.008%；科学技术支出3868.35万元，占6.075%；社会保障和就业支出250.37万元,占0.39%；卫生健康支出89.91万元,占0.141%；农林水支出59320.95万元,占93.16%；住房保障支出144.20万元,占0.226%；

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为8729.56万元,支出决算为63679.18万元,完成年初预算的100%。其中：

1．一般公共服务支出年初预算数为0万元,支出决算为5.4万元,完成年初预算的100%,决算数大于预算数的主要原因是本年度增加了陇原青年创新创业人才项目。

2．科学技术支出年初预算数为2521.09万元,支出决算为3868.35万元,完成年初预算的100%,决算数大于预算数的主要原因是绿色专项畜禽粪污资源化利用等11个项目科目调剂为科学技术支出。

3．社会保障和就业支出年初预算数为386.84万元,支出决算为250.37万元,完成年初预算的64.72%,决算数小于预算数的主要原因是在职职工退休10人。

4．卫生健康支出年初预算数为99.49万元,支出决算为89.91万元,完成年初预算的90.37%,决算数大于预算数的决算数小于预算数的主要原因是在职职工退休10人。

12．农林水支出年初预算数为5519.53万元,支出决算为59320.95万元,完成年初预算的100%,决算数大于预算数的主要原因是巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴项目支出增加。

18．住房保障支出年初预算数为202.16万元,支出决算为144.20万元,完成年初预算的71.33%,决算数小于预算数的主要原因是在职职工退休10人。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出2538.34万元。其中：

人员经费2361.15万元,较上年决算数减少182.7万元,下降7.74%,主要原因是在职职工退休较多，工资及社会保险减少。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出。

公用经费147.23万元,较上年决算数减少54.31万元,下降26.95%,主要原因是2023年度年初预算数降低。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、公务接待费、专用燃料费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、办公设备购置、专用设备购置费、费用补贴等。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2023年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2023年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度“三公”经费支出全年预算数为1.07万元,支出决算为0.72万元,较上年决算数减少0.2万元,降低21.74%,主要原因是压减三公经费支出。

(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2023年度“三公”经费支出全年预算数为1.07万元,支出决算为0.72万元,决算数小于预算数的主要原因是压减三公经费支出,较上年决算数减少0.2万元,降低21.74%,主要原因是压减三公经费支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1. 因公出国(境)费用全年预算数为0万元,支出决算为0万元，较上年决算数减少0.0万元。

公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.72万元,支出决算为0.72万元,决算数等于预算数,较上年决算数增加0.25万元,降低53.19%,主要原因是2023年度公务车辆维护费增加。其中：公务用车购置费全年预算数为0万元,支出决算为0万元,决算数等于预算数。主要原因是2023年度无公务车辆购置费用。公务用车运行维护费全年预算数为0.72万元,支出决算为0.72万元,决算数等于预算数。较上年决算数减少0.25万元,增长53.19%,主要原因是车辆维修费增加。

2. 公务接待费全年预算数为0.35万元,支出决算为0万元,决算数小于预算数的主要原因是压减三公经费支出,较上年决算数减少0.1万元,下22.22%,主要原因是公务接待次数减少。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2023年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人；公务用车购置0辆,公务用车保有量为2辆；国内公务接待8批次75人,其中：外事接待0批次,0人；国(境)外公务接待0批次,0人。

十、机关运行经费支出情况说明

2023年度本部门机关运行经费支出134.5万元,机关运行经费主要用于开支关运行经费办公费、印刷费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、劳务费、工会经费、其他交通费用。机关运行经费较上年决算数减少67.04万元,下降33.26%,主要原因是办公设施设备购置经费减少、落实过紧日子要求压减支出。

本年度会议费支出0万元,较上年决算数减少0万元,下降0%,主要原因是本单位2023年没有会议费。本年度培训费支出255.35万元,较上年决算数增加125.88万元,增长97.22%,主要原因是本年度高素质农民培训增加。

十一、政府采购支出情况说明

我单位2023年度无政府采购相关经费。

十二、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日,本部门共有车辆2辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车2辆,其他用车主要是用于动物疫苗采购及运输。单价100万元(含)以上设备0台(套)。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,本部门对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目2个,二级项目2个,共涉及资金177万元,占一般公共预算项目支出总额的0.3%。组织对2个项目开展了部门评价,涉及一般公共预算支出177万元,政府性基金预算支出0万元,国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看,财务管理制度健全，预算执行严格有序，活动开展及时有效，总体评价结果良好，基本实现了相关目标。财政资金预算配置合理合规，预算执行严格有序，预算管理规范可控，资金效益合乎预期。

二、绩效自评结果

我部门在2023年度部门决算中反映2023年县级动物防疫经费及社会保险、2023年农机监理费等2个项目绩效自评结果。

1.“2023年县级动物防疫经费及社会保险”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为95.9分。项目全年预算数为150万元,执行数为89.03万元,完成预算的59.35%。项目绩效目标完成情况：通过项目的实施，确实提高了我县口蹄疫、高致病性禽流感、小反刍兽疫等重大动物疫病免疫密度和质量，筑牢免疫屏障，有效促进养殖业发展。降低人畜共患病带来的损失，保障人民身体健康。给动物防疫专员购买了社会保险等福利，提升动物防疫专员工作积极性，稳定基层畜牧兽医专业人员队伍。发现的主要问题及原因：我县动物疫病及人畜共患病防控技术水平有待提高。下一步改进措施：改进措施及时催交原始报账资料，及时提交财务3.0系统，积极跟进支付进度。

2.“2023年农机监理费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为27万元,执行数为27万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是提高农机检审验率；二是通过开展农机安全宣传教育，提高群众农机安全知识知晓率 。发现的主要问题及原因：一是农机安全宣传教育不到位；二是群众农机安全知识知晓率有待提高。下一步改进措施：全体农业系统职工在县委、县政府的正确领导下，克服各种困难，积极做好本单位各项职能，保障农机监理工作正常运转正常开展。 

三、部门绩效评价结果

根据县财政局安排，此次绩效自评结果以《2023年度会宁县农业农村局绩效目标申报表》和《2023年会宁县农业农村局部门预算项目支出绩效自评表》的形式体现，自评表及自评报告内容完整、权重合理、数据真实、结果客观。

具体内容见附件。

第五部分名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十四、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

其他行政事业单位养老支出（项）：反映其他用于行政事业单位养老方面的支出。其他社会保障和就业支出（项）反映其他用于社会保障和就业方面的支出。

附件1：2023年度会宁县农业农村局部门决算公开表.xlsx

附件2：2023年度会宁县农业农村局绩效预算执行情况自评报告.pdf

附件3：2023年度会宁县农业农村局项目支出绩效自评表.pdf

附件4：2023年度会宁县农业农村局整体支出绩效自评表.pdf