目录

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、机关运行经费支出情况说明

八、政府采购支出情况说明

九、国有资产占用情况说明

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释

第一部分部门概况

一、部门职责

（1）贯彻执行党和国家教育工作的方针、政策和法规，执行地方性教育方案和规章制度，并组织实施。

（2）指导协调幼儿园的教育教学工作。

（3）负责全园教师队伍管理，负责落实教职工职务评审工作，负责全镇教师及教育系统专业技术人员的培养和培训工作。

（4）指导学校的思想政治工作，德育工作及体育卫生、艺术和国防教育工作。

（5）规划指导并推动教育系统正常的教育教学工作及教学研究工作。

（6）负责教育宣传、教育理论研究和教育资料的统计工作。

（7）强化教育系统内部监督职能，维护财经纪律，监督资金的管理和使用。

（8）承办主管部门及上级业务部门交办的其他工作。

二、机构设置

1、我单位为事业单位，机构编制28名，领导职数1个，在职人员28人。经费形式为全额财政拨款。

2、全园幼儿740人，教职工在职28人。

第二部分2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

（详见附表1中公开01表）

二、收入决算表

（详见附表1中公开02表）

三、支出决算表

（详见附表1中公开03表）

四、财政拨款收入支出决算总表

（详见附表1中公开04表）

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

（详见附表1中公开05表）

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

（详见附表1中公开06表）

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

（本部门没有相关数据,故本表无数据）

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

（本部门没有相关数据,故本表无数据）

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

（本部门没有相关数据,故本表无数据）

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计均为3612978.22元。与上年度相比,收、支总计各增加43729.51元,增长1.23%,主要原因是学生人数增加、教师每年的晋级、职称晋升、绩效奖人数增加。

2022年度公用经费支出减少。2021年公用经费支出89.16万元，2022年公用经费支出47.46万元，减少的主要原因是疫情期间单位费用减少。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计3612978.22元,其中：财政拨款收入3612978.22元,占100.00%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计3612978.22元,其中：基本支出3612978.22元,占100.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计均为3612978.22元。与上年相比,各增加43729.51元,增长1.23%。主要原因是学生人数增加、教师人数减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款支出3612978.22元,较上年决算数增加43729.51元,增长1.23%。主要原因是学生人数增加、教师人数减少。

1．教育支出年初预算数为3010965.52元,支出决算为3010965.52元,完成年初预算的100.0%。

2．社会保障和就业支出年初预算数为278413.68元,支出决算为278413.68元,完成年初预算的100.0%。

3．卫生健康支出年初预算数为122116.02元,支出决算为122116.02元,完成年初预算的100.0%。

4．住房保障支出年初预算数为201483.00元,支出决算为201483.00元,完成年初预算的100.0%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出3612978.22元。其中：

人员经费3138356.70元,较上年决算数增加475715.56元,增长17.87%,主要原因是教师调入、调出；每年的晋级、职称晋升、绩效奖。人员经费用途主要包括“基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、住房和保障支出、卫生健康支出”。

公用经费474621.52元,较上年决算数减少431986.05元,下降47.65%,主要原因是疫情期间单位费用减少。公用经费用途主要是办公费、水费、电费、印刷费、取暖费、维修费、培训费、会议费减少。公用经费用途： 办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、租赁费、培训费、专用材料费。

七、机关运行经费支出情况说明

我单位2022年度无机关运行相关经费。本年度会议费支出0万元,较上年决算数减少0万元,下降0%,本年度培训费支出0万元,较上年决算数增加0万元,增长0%。

八、政府采购支出情况说明

我单位2022年度无政府采购相关经费。

九、国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日,本部门共有车辆0辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆,单价100万元(含)以上设备0台(套)。

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2022年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2022年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2022年度“三公”经费支出全年预算数为0万元,支出决算为0万元,较上年决算数减少0万元,下降0%。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0万元,支出决算为0万元,较上年决算数减少0万元,下降0%。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0万元,支出决算为0万元,较上年决算数减少0万元,下降0%。

其中：公务用车购置费全年预算数为0万元,支出决算为0万元,较上年决算数减少0万元,下降0%。

公务用车运行维护费全年预算数为0万元,支出决算为0万元,较上年决算数减少0万元,下降0%。

3.公务接待费全年预算数为0万元,支出决算为0万元,较上年决算数减少0万元,下降0%。

(三)“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2022年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人；公务用车购置0辆,公务用车保有量为0辆；国内公务接待0批次0人,其中：外事接待0批次,0人；国(境)外公务接待0批次,0人。

第四部分预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,本部门对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,涉及项目1个，共涉及资金1.2万元。组织对2022年班主任津贴补助项目开展了部门评价,涉及一般公共预算支出1.2万元。组织对2022年度本部门整体支出开展绩效评价，从评价情况来看,总体自评结果良好，各项业务程序完整、规范，设置了明确的绩效目标，财务相关管理制度健全，预算执行及时、有效，活动开展及时有效，群众满意度较高，基本实现了预期目标。

二、绩效自评结果

我部门在2022年度部门决算中反映2022年春季减免生活补助项目绩效自评结果。2022年春季班主任津贴生活补助绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为98分。项目全年预算数为1.2万元,执行数为1.2万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是无绩效目标偏离；二是提高了教师待遇；三是激发了教师工作积极性。

三、部门绩效评价结果

各项业务程序完整、规范，预算执行及时、有效，达到了项目预期效果，总体自评结果良好，并将绩效自评结果作为预算编制、分配资金、完善政策和改进管理的重要依据，同时加强评价结果的应用，切实提高部门预算绩效管理水平。

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

五、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

六、结余分配：指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

七、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十一、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十二、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：附件1会宁县第七幼儿园.xlsx     

          附件2整体绩效自评表.xlsx
                 附件3会宁县第七幼儿园班主任津贴.xlsx