索  引  号: 126204227458732362/2024-00007 生成日期: 2024-09-24
文       号: 关键字: 支出,预算,公路,决算,情况
所属机构: 会宁县融媒体中心 发布机构:
2023年度会宁县交通局部门决算公开说明
信息来源:交通运输局
发布时间:2024-09-24 16:50
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附件2

2023年度会宁县交通运输局部门决算

 

目录

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释

第一部分部门概况

一、部门职责

我单位主要职能是:贯彻执行国家、省、市有关交通运输工作的方针、政策、法律、法规,拟订全县公路、城市交通运输行业发展规划并组织实施保障国民经济和社会健康发展。

二、机构设置

我单位是县政府组成部门,为正科级建制,属于财政全额拨款的一级行政单位,内设六个职能股室:办公室、财务股、规划建设股、质量监督股、运输安全应急股、行政审批股。内设办公室、财务股、规划建设股、质量监督股、运输安全应急股、行政审批股6个股室。下属会宁县县乡公路养护站,会宁县交通公路项目设计室、会宁县农村公路技术实验室、会宁县邮政业安全中心、会宁县农村公路养护中心、会宁县农村公路河畔养护中心、会宁县农村公路平头川养护中心8个事业,共有编制92名,实有正式职工 89名。

第二部分2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表(见附件1)

二、收入决算表(见附件1)

三、支出决算表(见附件1)

四、财政拨款收入支出决算总表(见附件1)

五、一般公共预算财政拨款支出决算表(见附件1)

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表(见附件1)

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(本部门没有相关数据,故本表无数据)

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表(本部门没有相关数据,故本表无数据)

九、财政拨款“三公”经费支出决算表(见附件1)

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为17711.77万元。与上年度相比,收、支总计各减少6271.74万元,下降35.41%,主要原因是主要原因是项目数量减少,项目资金收入及支出减少。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计16751.1万元,其中:财政拨款收入15496.58万元,占92.51%;其他收入1254.52万元,占7.49%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计17461.45万元,其中:基本支出1411.08万元,占8.08%;项目支出16050.37万元,占91.92%;四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为15496.58万元。与上年相比,各减少7433.52万元,下降47.96%。主要原因是主要原因是主要原因是项目数量减少,项目资金支出减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出21106.63万元,较上年决算数减少1019.73万元,减少4.83%。主要原因是主要原因是项目数量减少,项目资金支出减少及退休人员增加。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出16067.78万元,主要用于以下方面:一般公共服务支出1.5万元,占0.01%;社会保障和就业支出103.75万元,占0.64%;卫生健康支出43.65万元,占0.28%;城乡社区支出5.27万元,占0.04%;农林水支出8589.1万元,占53.46%;交通运输支出7260.48万元,占45.18%;住房保障支出64.03万元,占0.39%。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2863.1万元,支出决算为16067.78万元,完成年初预算的561.2%。其中: 

1. 一般公共服务支出1.5万元 年初预算数为0万元,支出决算为1.5万元,完成年初预算的0.00%,决算数小于预算数的主要原因是全年预算调整

2.社会保障和就业支出年初预算数为143.09万元,支出决算为103.75万元,完成年初预算的72.5%,决算数小于预算数的主要原因是退休人员增加

3.卫生健康支出年初预算数为42.03万元,支出决算为43.65万元,完成年初预算的103.85%,决算数大于预算数的主要原因是人员新分配。

4.城乡社区支出年初预算数为0万元,支出决算为5.27万元,完成年初预算的0.00%,决算数大于预算数的主要原因是项目资金支出增加。

5.农林水支出年初预算数为553.91万元,支出决算为8589.1万元,完成年初预算的1550.65%,决算数大于预算数的主要原因是衔接资金支出增加

6.交通运输支出年初预算数为2037.28万元,支出决算为7260.48万元,完成年初预算的356.38%,决算数大于预算数的主要原因是项目支出增加

7.住房保障支出年初预算数为 86.79万元,支出决算为64.04万元,完成年初预算的73.76%,决算数小于预算数的主要原因是新增退休人员      

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出1411.08万元。其中:

人员经费1090.78万元,较上年决算数减少136.12万元,下降12.47%,主要原因是退休人员增加。人员经费用途基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、对个人和家庭的补助、 奖励金。

公用经费254.46万元,较上年决算数增加62.59万元,增加24.59%,主要原因是其他交通费用增加。公用经费用途办公费、水费、电费、邮电费、维修(护)费、工会经费、公务用车运行维护费、差旅费、其他交通费用。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2023年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2023年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

九、财政拨款三公经费支出决算情况说明

(一)三公经费财政拨款支出总体情况说明

2023年度三公经费支出全年预算数为15.38万元,支出决算为10.76万元,决算数小于预算数的主要原因是严格执行中央八项规定,厉行节约。较上年决算数减少0.49万元,减少4.55%,主要原因是严格按照有关省市县精神厉行节约。

(二)三公经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0万元,支出决算为0万元。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为15万元,支出决算为10.68万元,决算数小于预算数的主要原因是严格执行中央八项规定,厉行节约,较上年决算数减少0.48万元,减少1.49%,主要原因是严格执行中央八项规定,厉行节约。

其中:公务用车购置费全年预算数为0万元,支出决算为0万元。

公务用车运行维护费全年预算数为15万元,支出决算10.68万元,决算数小于预算数的严格执行中央八项规定,厉行节约,较上年决算数减少0.48万元,下降4.49%,主要原因是严格执行中央八项规定,厉行节约。

3.公务接待费全年预算数为0.39万元,支出决算为0.087万元,决算数小于预算数的主要原因是严格执行中央八项规定,厉行节约,较上年决算数减少0.003万元,下降3.45%,主要原因是严格执行中央八项规定,厉行节约。外事接待费支出0万元。其他国内公务接待支出0万元。

(三)三公经费财政拨款支出决算实物量情况

2023年度本部门因公出国(境)共计个团组,0人;公务用车购置0,公务用车保有量为5辆;国内公务接待2批次15,其中:外事接待0批次,0人;国(境)外公务接待0批次,0人。

十、机关运行经费支出情况说明

2023年度本部门机关运行经费支出2022年度本部门机关运行经费支出254.46万元,机关运行经费主要用于开支3020130205 30206 30207 302113021330228  30231 30239、机关运行经费较上年决算数增加160.59万元,下降63.11%,主要原因是增加人员编制数量及其他交通费用。

本年度无会议费。本年度培训费支出1200万元,较上年决算数增加0万元,增长1200%,主要原因是上年度没有培训费支出

十一、政府采购支出情况说明

2023年度本部门政府采购支出合计3.31万元,其中:政府采购货物支出3.31万元、占政府采购支出总额的100%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日,本部门共有车辆5,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车5,特种专业技术用车0,离退休干部用车0,其他用车0,0单价100万元(含)以上设备0(套)。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数,公开数据为四舍五入计算结果,个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额,特此说明。

第四部分预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,本部门对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目0个,二级项目2个,共涉及资金376万元,占一般公共预算项目支出总额的53%。对2023年度公路灾毁保险、农村公路养护2个政府性基金预算项目开展绩效自评,共涉及资金376万元,占政府性基金预算项目支出总额的100%。从评价情况来看2023年总体绩效目标基本完成,基本收支平衡;工程质量合格,并及时完成,预算控制得当,农村公路的建设和养护维修,带动了沿线经济收入,降低了产品运输成本,缩短了居民出行平均时间,减少了出行能耗,改善了生态环境。整体自评10分。

二、绩效自评结果

我部门在2023年度部门决算中反映公路灾毁保险、农村公路养护2个项目绩效自评结果。

1.公路灾毁保险项目绩效自评情况:根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为10分。项目全年预算数为176万元,执行数为0万元,完成预算的0%。项目绩效目标完成情况:一是年度抢修公里数80公里左右,抢修道路经专业检测机构检测达标率达100%;二是发生灾毁后能在3小时内完成相应,及时安排相关人员,成立抢修工作小组,及时制定抢修方案,并按照方案严格执行。同时也详细草拟了成本控制方案,季度预算和年度预算严格按照方案执行。发现的主要问题及原因:一是虽然我们单位尽力做好农村公路赔付,但是依然存在部分群众不满意的地方;二是部分群众因道路灾毁赔付不太及时,不够满意。下一步改进措施:一是进一步做好农村公路赔付;二是加大力度及时抢修灾毁道路。公路灾毁项目绩效自评情况:1.项目支出预算执行情况(10分)。项目预算176万元,用于公路灾害保险,实际支出0万元,执行率0%,自评得分0分。

1.各项指标完成情况分析(90分)。产出指标(50分):年度抢修公里数80公里左右,抢修道路经专业检测机构检测达标率达100%。发生灾毁后能在3小时内完成相应,及时安排相关人员,成立抢修工作小组,及时制定抢修方案,并按照方案严格执行。同时也详细草拟了成本控制方案,季度预算和年度预算严格按照方案执行。自评得50分;效益指标(30分):通过此次工程实施提高了居民生活水平,保障了生命财产安全,改善了居民居住环境,改善了交通基础设施条件,优化了农村产业结构,增加了农民经济收入,缩短了群众出行的时间,促进社会和谐发展。自评得30分。满意度指标(10分):虽然我们单位尽力做好农村公路赔付,但是依然存在部分群众不满意的地方,部分群众因道路灾毁赔付不太及时,不够满意,自评得8分。

  综上项目总得分88分,结果“优”。

2.“农村公路养护”项目绩效自评情况:根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为10分。项目全年预算数为200万元,执行数为200万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:一是完成农村养护工人工费,极大的提高了工人积极性,并间接提高了道路安全性,养护道路完工及时,合格率达100%;二是保障了生命财产安全,改善了居民居住环境,改善了交通基础设施条件,优化了农村产业结构,增加了农民经济收入,缩短了群众出行的时间,促进社会和谐发展。发现的主要问题及原因:一是极大的提高了群众满意度,但部分群众因养护维修不到自家还是不够满意。下一步改进措施:一是进一步提高群众满意度;二是进一步改善了交通基础设施条件,优化了农村产业结构。农村公路养护项目绩效自评情况:1.项目支出预算执行情况(10分)。项目预算200万元,用于公路养护人工费,实际支出200万元,执行率100%,自评得10分。

2.各项指标完成情况分析(90分)。产出指标(50分):完成农村养护工人工费,极大的提高了工人积极性,并间接提高了道路安全性,养护道路完工及时,合格率达100%,自评得50分;效益指标(30分):延长了公路的使用寿命。并且制定了成本控制方案,严格控制预算,自评得30分。满意度指标(10):保障了生命财产安全,改善了居民居住环境,改善了交通基础设施条件,优化了农村产业结构,增加了农民经济收入,缩短了群众出行的时间,促进社会和谐发展。极大的提高了群众满意度,但部分群众因养护维修不到自家还是不够满意,自评得8分。

    综上项目总得分98分,结果“优”。

三、部门绩效评价结果

    见附件

第五部分名词解释

一、财政拨款收入:指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余(含专用结余):指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额,以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余:指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配:指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十四、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

附件1:2023年度会宁县交通局部门决算公开表.xlsx
附件2:2023年度会宁县交通局绩效预算执行情况自评报告.pdf
附件3:2023年度会宁县交通局整体支出绩效自评表.pdf
附件4:2023年度会宁县交通局项目支出绩效自评表.pdf

 


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