| 索 引 号： | 126204227458732362/2025-00242 | 生成日期： | 2025-01-03 |
| 文 号： | 关键字： | 预算,财政,资金,支出,项目 | |
| 所属机构： | 会宁县融媒体中心 | 发布机构： |
| 关于会宁县2024年财政预算执行情况和2025年财政预算草案的报告 | |
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信息来源：财政局
发布时间：2025-01-03 16:03
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关于会宁县2024年财政预算执行情况 和2025年财政预算草案的报告
——2024年12月29日在会宁县第十八届人民代表 大会第五次会议上
会宁县财政局局长 柴晓明
各位代表： 受县人民政府委托，现向大会提交会宁县2024年财政预算执行情况和2025年财政预算草案的报告，请予审议，并请各位政协委员和列席人员提出意见。 2024年在县委的坚强领导下，在县人大、县政协的监督支持下，财政部门认真学习贯彻习近平总书记关于全面深化改革的一系列新思想、新观点、新论断和党的二十届三中全会精神，认真落实中央、省、市经济工作会议精神和各级财政工作部署要求，紧紧围绕县第十八届人民代表大会第四次会议批准的财政预算和各项工作目标，强化政策落实和预算约束，兜牢基层“三保”底线，多措并举、综合施策，提高资金效能，全力保障县域经济社会平稳运行。 一、2024年财政预算执行情况（一）财政预算执行情况 1.一般公共预算执行情况。2024年，全县大口径财政收入预计完成45000万元，占预算50010万元的90%，较上年同比下降8.2%。一般公共预算收入预计完成26000万元，占预算32180万元的80.8%，较上年同比下降9%（其中税收收入预计完成14000万元，占预算18240万元的76.8%，较上年同比下降11.7%；非税收入预计完成12000万元，占预算13940万元的86.1%，较上年下降5.7%）；2024年初预算税收返还性收入4348万元，财力性转移支付215213万元，上年结转7697万元，上级新增财力性转移支付收入14244万元；当年省市财政下达专项转移支付补助资金228192万元,城乡建设用地增减挂钩结余指标12726万元；新增一般债券11071万元，再融资债券10470万元，预计全县总收入529961万元。 2024年，全县一般公共预算支出预计完成500171万元，占变动预算512171万元的97.7%，较上年同比下降3.8%。安排预备费2500万元，结余资金2500万元，全部用于弥补年初预算一般公共预算收入短收。县财政切实强化存量资金盘活力度，全年累计收回存量资金750万元，安排支出750万元。 2024年预算执行中，一般公共预算收入预计完成26000万元，转移性收入达到461997万元，城乡建设用地增减挂钩结余指标12726万元，新增一般债券11071万元，再融资一般债券10470万元，上年结转专项7697万元，总收入529961万元;一般公共预算支出500171万元，上解支出3300万元，债务还本支出14490万元。收支相抵，年终滚存结余12000万元（结转2025年使用专项）。 2.政府性基金预算执行情况。2024年，基金预计总收入132619万元（其中：政府性基金预算收入预计完成15998万元、省市下达基金专项18457万元、新增专项债券79228万元、再融资债券3602万元、上年结转15334万元），基金预算预计支出53391万元，专项债券还本支出64228万元，收支相抵年终滚存结余15000万元（结转2025年使用专项）。 2024年全县政府性基金收入预计完成15998万元，占预算43411万元的36.9%，其中：国有土地出让金收入15000万元，占预算40000万元的37.5%；城市基础设施配套费收入282万元，占预算2145万元的13.1%；地方自行试点项目收益专项债券对应收入716万元，占预算716万元的100%。 2024年基金预算预计支出53391万元，占变动预算68391万元的78.1%。 3.国有资本经营预算执行情况。2024年国有资本经营预算收入7万元，全部为市级专项，国有资本经营预算支出7万元，收支平衡。 4.社会保险基金预算执行情况。2024年城乡居民养老保险预计收入31308万元，其中：个人缴费收入4474万元，财政补贴收入26638万元，利息收入27万元，转移收入83万元，其他收入86万元。上年结余823万元。2024年城乡居民养老保险预计支出28462万元，其中：基础养老金支出19087万元，个人账户养老金支出1557万元，丧葬补助金支出423万元，转移支出28万元，上解上级支出7367万元，年末滚存结余3669万元，当年收支平衡。 2024年机关事业单位基本养老保险预计收入30527万元，其中：基本养老保险费收入26534万元，财政补贴收入3749万元,利息收入74万元，转移收入132万元，其他收入38万元。上年结余6076万元。2024年机关事业单位基本养老保险预计支出34101万元，其中：基本养老金支出34036万元，其他支出40万元，转移支出25万元，年末滚存结余2502万元，当年收支平衡。 （二）“三公”经费支出情况2024年，全县“三公”经费支出602万元，其中：公务用车运行维护费542万元，公务接待费支出60万元。（三）全县政府债务情况截止2024年底，全县政府法定债务余额46.14亿元（债券45亿元），其中：一般债务18.31亿元（一般债券17.64亿元）、专项债务27.83亿元（专项债券27.37亿元）。按照财政部债务风险口径测算，全县政府债务率为154.6%，风险等级为黄色，债务风险总体可控。（四）预算执行绩效管理情况2024年全面推进县级预算绩效管理工作。一是积极开展年度绩效目标审核工作。全年共完成186家预算单位申报的部门整体支出绩效目标、224个项目支出绩效目标的审核工作，其中：预算项目103个，纳入2024年项目库管理项目212个，共涉及金额21447万元（不包括部门整体支出绩效目标），并完成部门整体支出绩效目标、项目支出绩效目标审核佐证资料归档管理工作。二是积极开展上年度绩效自评工作。全面开展预算绩效自评工作，完成全县86家一级预算单位2023年度部门（单位）预算执行情况绩效自评工作，对部门（单位）整体支出及一般公共预算项目支出情况开展绩效自评复核工作，及时将绩效自评复核情况反馈至各预算单位，并已完成整改工作。三是积极开展重点领域绩效评价及监控工作。完成全县86家一级预算单位2023年度部门评价工作；完成21个财政重点领域项目评价工作，主要涉及教育、农业、卫生、水利、民政、住建、环保等领域；各部门（单位）评价报告已在单位门户网站公开。完成定期监控项目3711个，其中一般项目监控2908个，重点项目监控803个。四是强化绩效评价结果应用。印发《会宁县财政预算绩效管理结果应用办法》，建立绩效评价结果反馈制度和绩效问题整改责任制，将评价结果用于制定政策、完善制度和下年度预算编制，进一步推动预算绩效管理工作提质增效。二、2024年财政工作开展情况（一）多措并举聚财力，迎难而上稳运行。一是多举措抓收入。围绕年初目标任务，积极应对经济下行、减税降费政策等因素叠加影响，县财政坚持依法依规组织收入，扎实做好收入动态监控，不断强化税收征管，加快国有土地出让进度，加大盘活资产资源力度，较好的完成了各项财政收入。二是多维度争支持。把握政策资金支持方向，紧扣中央预算内投资、国债项目和地方政府债券项目，全力做好项目争取工作，全年向上争取各类专项资金228192万元，特别是通过竞争性评审答辩争取到充换电基础设施补短板试点县项目4500万元，黄河流域高质量发展奖补项目6000万元，为全县重点项目实施提供了资金保障。三是多渠道保刚性。加大预算约束力度，大力控制一般性支出，集中财力兜牢“三保”底线，全年“三保”支出204846万元，占本级一般公共预算支出的41%，其中：“保工资”支出153312万元，“保运转”支出5141万元，“保基本民生”支出46393万元。四是多手段强监管。加强财政资金动态监控，多形式盘活长期低效、闲置的存量资金，通过对结转结余资金和实有账户资金清理，加大存量资金盘活力度，统筹用于民生保障等重点领域，充分发挥财政资金使用效益。 （二）优化结构补短板，民生事业再改善。坚持以人民为中心的发展思想，持续加大民生资金投入力度，2024年全县民生支出421895万元，占一般公共预算支出的88%。一是支持教育均衡发展。全年共安排教育类支出119824万元，其中：安排93664万元进一步完善教育经费保障机制，安排3215万元保障义务教育农村学生营养改善计划补助及营养改善计划食堂从业人员生活补助，安排11851万元学改善各类学校办学条件，落实国家学生资助政策，安排1259万元资助家庭经济困难学生，受助34076人次，安排1039万元普通高中及中等职业教育学校助学金，受助10316人次。二是持续加大社会保障力度。全年共安排社会保障支出53877万元，其中：安排困难群众救助资金23442万元，安排城乡居民、机关事业单位养老保险22809万元，安排就业资金2278万元，安排优抚对象及义务兵家庭优待金4980万元，安排残疾人事业发展资金368万元。三是强化卫生健康服务。全年共安排公共卫生健康支出6374万元，其中安排基本公共卫生3384万元，安排医疗服务与保障能力提升资金2798万元，安排计划生育补助资金192万元。四是抓好“三农”促进乡村振兴。全年共安排农林水支出148421万元，其中：安排巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴60322万元，安排高标准农田建设资金22086万元，安排水旱灾旱防御资金7640万元，安排农机购置与应用补贴1280万元，安排耕地地力保护补贴12706万元，及时兑付惠民惠农财政补贴，依托“一卡通”平台发放补贴资金52490万元，惠及729570万人次。五是统筹城乡融合发展。安排11290万元持续推动城市更新，其中安排会宁县城区西侧排洪排涝治理项目8295万元，安排农村危旧房改造资金295万元，保障性安居工程建设资金227万元。 （三）预算管理强约束，财政改革再增效。一是持续推进预算管理改革。继续推进预算管理一体化建设，促进财政监督、绩效管理与预算编制、执行、政府采购等功能模块全面深度融合。二是强化财会重点监管。强化会计监督，对17个单位开展财会监督检查，发现问题6个，督促整改资金共计21万元；深化政府采购制度改革，完成项目采购计划备案96个，节约政府采购资金427万元，节约率为2.3%。三是持续开展绩效管理。部门整体支出绩效管理全面推进，实现所有项目支出绩效目标和绩效自评全覆盖。重点对86个部门的224个项目开展绩效评价，涉及资金43544万元，同时对3733个项目开展绩效定期监控，及时分析存在的问题，提出改进的意见和建议，切实提升了财政专项资金的预算绩效管理工作水平。四是深入开展国有资产清理。扎实开展固定资产清理工作，完成在建、代建和配建项目转固定资产2处，入账金额3758万元。 （四）聚焦监控预警，风险防范再提升。一是坚持底线思维。从严控制债务规模、预算管理和风险监控，严格债务限额管理、严禁新增隐性债务，有效的防范了地方政府债务风险。县财政紧抓国家增加地方政府债务限额置换存量隐性债务的政策机遇，争取到位化债债券80598万元，全年共化解隐性债务82677万元。二是严控新增暂付款。积极清理消化存量暂付款，严格控制新增挂账，当年无新增暂付款，同时按照暂付款化解方案完成暂付款化解538万元,有效防范化解了财政运行风险。三是防范“三保”支出风险。统筹调度财政资金，确保库款保障有序，实行工资、基本民生和国债项目专项库款保障机制，有效防范了“三保”支出风险。 2024年，财政运行总体良好，各项财政工作取得新进展， 这是县委科学决策、正确领导的结果，是县人大、县政协加强监督、有力指导的结果。在总结成绩的同时，我们也清醒地认识到财政运行中还存在一些不容忽视的问题，主要是：财政持续增收乏力、兜牢兜实“三保”底线与偿还政府债务本息等刚性支出叠加的矛盾十分突出 、预算绩效管理有待进一步强化等。对此，我们将高度重视，切实采取有效措施，在以后的工作中加以改进和解决。恳请各位代表、委员多提宝贵意见和建议，并给予一如既往的理解、支持和帮助。 三、2025年财政预算草案（一）指导思想 以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十届三中全会精神、中央经济工作会议精神和全国财政工作会议精神，认真落实习近平总书记考察甘肃重要讲话精神,按照县委工作要求，围绕中央、省、市、县重点任务，统筹财政资源，优化支出结构，集中财力保障重大决策部署。坚持党政机关习惯过紧日子，硬化预算约束，强化绩效管理，严肃财经纪律，防范化解风险，在支持高质量发展中增强财政可持续性，着力构建“综合统筹、规范透明、约束有力、讲求绩效、持续安全”的现代预算制度，为会宁经济社会高质量发展做好财力保障。 （二）预算编制基本原则 1.强化统筹，收支平衡。坚持系统观念，加强全口径预算管理。加强各类资金资源统筹，充分发挥财政资金牵引撬动作用，协同联动财政金融工具，实现多维目标的动态平衡。 2.压减一般，突出重点。坚持党政机关习惯过紧日子，勤俭办事，严控一般性支出。围绕中央、省、市、县重大决策部署，大力优化支出结构，加强重点领域和薄弱环节投入，兜牢兜实“三保”底线。 3.规范管理，讲求绩效。压实部门和单位预算管理主体责任，深化管理改革，严格预算编制，强化预算约束，规范预算执行，推进预算公开，严肃财经纪律，提高财政资金使用效益。 4.防范风险，守住底线。统筹发展和安全、当前和长远，加强财政运行监测分析，防范化解债务风险。加强中长期支出事项管理，杜绝脱离实际的过高承诺，促进财政可持续发展。 （三）一般公共预算编制情况 2025年全县一般公共预算编制总收入390458万元，总支出390458万元。 1.一般公共预算收入编制情况。充分考虑宏观经济增长和各种增减收因素，全县大口径财政收入预算46528万元,较上年同比增长3.4%。一般公共预算收入30600万元，较上年同口径增长10%，分项目：税收收入16000万元，较上年同比增长14.3%；非税收入14600万元(税务部门980万元)，较上年同口径增长5%。 2025年，返还性收入4348万元，提前下达财力性转移支付收入220928万元，提前下达一般转移支付专项119799万元、专项转移支付2783万元，上年结转专项12000万元，一般公共预算总收入390458万元。 2.一般公共预算支出编制情况。根据财政收入和经济社会发展的实际需要，全县一般公共预算总支出390458万元。其中：基本支出219961万元（工资福利及个人家庭补助支出210183万元、商品服务支出9778万元），项目支出35458万元，线下支出457万元，省市提前下达专项122582万元，上年结转专项12000万元。2025年县级财力安排三保支出215534万元，其中：“保工资”支出191642万元，“保运转”支出6162万元，“保基本民生”支出17730万元。 （1）人员经费支出210183万元，主要是以2024年11月份工资为基数及人均1.4万元绩效奖金预算192118万元，人员经费中上浮5%的工资晋升及政策性增人增资18065万元,政策性增资的因素主要有： ①机关事业单位工作人员级别晋升约1763人次，年需220万元；公务员职务职级晋升约765人次，需资金490万元； ②事业单位工作人员11700人次正常晋升薪级工资，年需1130万元；事业单位工作人员210人次职级晋升，年需100万元； ③兑现聘用高一级专业技术职务工资646人次，需增资440万元；兑现专业技术高等级岗位工资2106人次，需增资130万元；兑现较高学历工资100人次，需资金30万元； ④计划招录公务员40名，年需110万元；计划招录安置事业单位人员约313名，需资金690万元； ⑤三支一扶、特岗教师、乡村医生等7类人员安置确定工资待遇，需资金390万元； ⑥县乡站服务部7名定补人员工资50万元； ⑦行政事业单位人员13400人次正常调资，需增资9415万元； ⑧2022—2024年度机关事业单位工作人员绩效奖年终绩效考核部分等其他人员类刚性支出3070万元； ⑨机关事业单位人员丧葬补助1800万元。 （2）商品服务支出9778万元。根据甘肃省过紧日子方案要求，各单位公用经费在年初预算标准测算（6847万元）基础上整体压减10%，即压减经费指标685万元,实际下达指标6162万元，其中： ①公用经费预算支出6162万元，按照行政事业单位定额标准和年底在册职工人数分类分档预算，具体标准如下： 县公安局年人均1.8万元，县纪委监委、县委巡察办、县委政法委、县司法局年人均1.2万元，县直行政单位人均0.7万元；全额事业单位人均0.6万元；县直单位取暖费单独核算，在统办楼和嘉禾楼办公的单位人均扣除水电费600元；地震局、引洮局、疾控中心三家事业单位在编车辆按2万元/辆预算。各部门（单位）的经费按照国家标准预算，其他相关运转类业务经费全部含在单位包干公务费中，县财政不再单独预算。 各乡镇公用经费实行定额经费补助，其中：会师镇（乡镇一类）执行120万元标准，郭城驿镇（乡镇二类）执行100万元标准，其余乡镇（乡镇三类）执行80万元标准（包含乡镇人大代表活动经费每人每年500元、民兵训练经费4万元、共青团工作经费1万元、安全生产工作经费5万元、地质灾害监测经费1万元、乡镇资金绩效管理经费2万元、农产品安全监管经费2万元、食品药品安全监管经费2万元、城乡居民最低生活保障经费4万元、文化站免费开放0.5万元、乡镇纪委（派出监察室）工作经费5万元、妇联工作经费1万元、道路养护5万元、新时代文明实践经费2万元、道路交通安全专项经费2.4万元、退役军人服务专项1万元、乡镇林长办工作经费、宗教、及农村精神文明建设等），各乡镇教管中心公用经费5万元。 ②工会经费660万元，其中各相关预算单位工会经费430万元，县工会统筹使用230万元； ③福利费582万元，其中各相关预算单位福利费537万元，机关事务服务中心食堂运行补助45万元； ④公务员交通补贴1468万元； ⑤统筹安排教师培训及督导专项100万元，教育、卫生领域人才引进专项806万元。 （3）县安专项预算支出35458万元，其中： ①民生项目26609万元（其中国家标准“保民生”支出16030万元）； ②其他刚性支出6349万元； ③预备费2500万元。 （4）线下支出457万元，其中： ①债务还本支出120万元，主要用于世行贷款还本120万元； ②上解支出337万元。 （5）省市提前下达专项122582万元，上年结转专项12000万元。 （四）政府基金预算编制情况 2025年，基金总收入52019万元，其中：政府性基金预算收入36491万元，提前下达基金专项528万元，上年结转专项15000万元。基金预算总支出52019万元，当年预算收支平衡。 1.基金预算收入编制情况。全县政府性基金预算收入36491万元，其中：农业土地开发资金20万元，国有土地使用权出让金33000万元，城市基础设施配套费2055万元，污水处理费收入700万元，地方自行试点项目收益专项债券对应收入716万元。 2.基金预算支出编制情况。政府性基金预算支出安排52019万元，其中： （1）国有土地使用权出让收入安排支出33000万元。 ①征地拆迁补偿2000万元； ②被征地农民养老保险补助1000万元； ③政府债务偿还22000 万元，其中：地方政府专项债券付息7284万元、地方政府专项债券还本1400万元、抗疫特别国债还本2670万元，政府隐形债务付息10556万元、地方政府专项债券发行费90万元； ④偿还清欠中小企业账款8000万元。 （2）农业土地开发资金支出20万元。 （3）城市基础设施配套费支出2055万元。 ①城市环境卫生管理700万元； ②城市基础设施及城市建设管理维护1000万元； ③乡镇集镇维护费355万元（会师镇30万元，郭城驿镇25万元，河畔镇、太平店镇各20万元，甘沟驿镇、柴门镇、头寨子镇、汉岔镇各15万元，其余20个乡镇各10万元）。 （4）污水处理费支出700万元，主要用于县城污水处理厂运营。 （5）地方自行试点项目专项债券收益支出716万元，主要用于地方自行试点项目专项债券付息支出。 （6）省市提前下达专项528万元，上年结转专项15000万元。 （五）国有资本经营预算编制情况 国有资本经营预算总收入7万元，全部为提前下达市级专项，国有资本经营预算总支出7万元，当年收支平衡。 （六）社会保险基金预算编制情况 社会保险基金按照统筹层次和社会保险项目分别编制，2025年全县社会保险基金预算收入66013万元，其中：城乡居民养老保险28663万元，机关事业单位养老保险37350万元；上年结转6170万元，其中：城乡居民养老保险3669万元，机关事业单位养老保险2501万元。 2025年全县社会保险基金预算支出66802万元，其中：城乡居民养老保险27603万元，机关事业单位养老保险39199万元；年末滚存结余5381万元，其中：城乡居民养老保险4729万元，机关事业单位养老保险652万元，当年收支平衡。 （七）三公经费预算编制情况 2025年，全县“三公”经费预算支出647万元，其中：公务用车运行维护费571万元，公务接待费支出76万元。（八）预算绩效管理工作安排情况 全面推进预算绩效管理，体现节约性政府和服务性政府、增强政府行政效能，提高财政资金使用效益。一是健全预算绩效管理制度。对现行预算绩效管理办法和规程进行梳理和完善，确保制度的科学性、合理性和可操作性。制定出台预算绩效管理相关配套制度，如绩效指标体系建设指南、绩效评价报告质量考核办法等，进一步规范预算绩效管理工作流程和标准。二是对部门整体支出及项目支出绩效目标进行审核。对所有纳入预算管理的部门（单位）整体支出绩效目标及项目支出绩效目标进行审核，确保全覆盖。在审核过程中，充分听取项目主管部门和实施单位的意见和建议，确保绩效目标符合项目实际情况。三是开展事前绩效评估及预算评审工作。对新增重大政策、项目以及实施内容发生重大变化的延续性项目开展事前绩效评估，建立事前绩效评估结果与预算安排挂钩机制。全面开展项目预算评审，提高评审的专业性和公正性，将项目预算评审结果作为预算安排的重要依据。对于评审审减率较高的项目，相应核减项目预算；对于评审发现问题较多的项目，要求项目单位进行整改，整改后重新进行评审。四是开展绩效运行监控、评价及结果应用工作。督促各预算单位开展项目绩效运行监控,对项目预算执行进度和绩效目标实现程度进行 “双监控”，及时掌握项目进展情况。对所有纳入预算管理的项目支出和部门（单位）整体支出开展绩效评价，实现绩效评价全覆盖。及时将绩效评价结果反馈给项目主管部门和实施单位，要求其针对评价中发现的问题在规定时间内完成整改。将绩效评价结果作为预算安排和政策调整的重要依据。按照政府信息公开有关规定，逐步将绩效评价结果向社会公开，接受社会监督。 四、2025年财政重点工作 （一）围绕聚财有方，全力推动经济稳中求进。一是凝聚征管合力。持续构建“党政领导、财税主责、部门合作、社会协同、公众参与”的税费管理新格局，推进数据共享、执法联动、协同征管，紧盯重点行业、企业、项目，动态调整收入组织策略，扩大税源增量，稳抓税源存量，聚力推动非税收入“合规收缴”“颗粒归仓”，千方百计做大财政“蛋糕”。二是夯实财源基石。积极培植地方税源，在广开财源上取得新突破，抓好企业市场培育工程，做好产业结构调整和重点财源培育，大力引进产品附加值高、增值空间大的优强企业，形成一批龙头支柱产业和支柱税源，着力稳定税源基础，减少对一次性税收的依赖，实现财政收入总量和质量“双提升”。三是高效盘活资产。按照“能用则用，可租可售，能融则融”原则，灵活运用“用、售、租、融”四种方式，创新盘活存量资产，通过高效利用、有序处置、有偿使用、积极融资等渠道，多方式处置盘活国有资产，充分发挥各类国有资产的最大效益，促进财政增收、资产增值。四是积极向上争取资金。加强与上级部门沟通联系，深入分析研究国家政策资金扶持方向，同时加强与省市相关部门的沟通联系，主要从中央省级预算内资金、增发国债、部门专项资金、地方政府专项债等方面及早研判上级资金投向，第一时间掌握政策信息，找准向上争取的切入点，积极争取新增资金保障我县重大项目建设。 （二）围绕用财有道，全力支持民生重点工程。一是强化“三保”保障。坚决落实政府“过紧日子”要求，优化支出结构，坚持“三保”支出在预算安排中的优先地位，持续压减一般性支出，把牢预算管理、资产配置、政府采购等关口，削减和取消低效无效支出，用来保障“三保”等其他刚性支出。二是突出重点民生保障。积极统筹各类资金支持教育事业发展，确保“两个只增不减”目标，支持各学段教育工作补短板、强弱项，促进教育高质量发展；加大医疗卫生投入，加快补齐医疗短板，提升医疗卫生服务水平；加强社会保障能力，落实城乡居民最低生活保障、高龄补贴、残疾人补贴、临时救助等各项保障政策，做到精准施保、精准救助；加大就业资金投入力度，高质量推进就业创业工程。三是严格执行预算管理。压实用款单位预算执行主体责任，强化用款计划管理，合理调度财政库款，坚持在教育、医疗、社会保障等方面加大支出力度，理顺先后顺序，分清轻重缓急，确保民生资金足额发放到位。 （三）围绕理财有效，全力提升财政治理水平。一是强化零基预算管理。进一步完善专项资金审批流程，对专项资金预算编制、追加、执行、绩效进行全过程跟踪管理，增强预算安排的精准性。开展“三保”运行动态监测，将“三保”政策范围及保障标准嵌入预算管理流程，切实提升财政治理效能。二是纵深推进绩效管理。进一步健全和完善预算绩效管理机制，树牢“过紧日子”思想，坚持“花钱必问效、无效必问责”的预算绩效管理理念，全面深入开展项目绩效目标编审、绩效运行监控和绩效评价工作，强化监控和评价结果的运用，构建起事前、事中、事后预算绩效精准控制闭环系统，不断推动财政管理工作提质增效。三是严格国有资产管理。严把资产“入口”和“出口”关，对资产进行定期清查盘点，做到账物相符。做好资产盘活利用工作，避免闲置浪费。按规定权限履行资产处置管理。有效防范国有资产流失。 （四）围绕管财有法，全力防范化解各类风险。一是坚持守住“三保”底线。严格落实县级保障责任，在预算安排中做实“三保”预算，在库款调度上优先保障“三保”需求，在预算执行中严禁其他项目挤占“三保”支出。二是积极防控政府债务风险。紧抓国家一揽子隐性债务化解的政策机遇，积极用好政策工具箱，最大限度的置换隐性债务，有效降低化债难度，减轻县级化债压力。同时坚决遏制新增隐性债务，坚决落实地方政府不得以任何形式增加隐性债务的要求，杜绝超出承受能力上新项目、铺新摊子，压实各部门化债主体责任，同时强化债务监管和追责，对债务实行穿透式监管，严格落实政府举债终身问责制和债务问题倒查机制，精准研判当前到期隐性债务利息无资金偿还等情况，进一步强化责任意识和系统观念，紧盯全口径政府债务管理，切实防范化解地方政府债务风险。三是深层次推进财会监督。进一步落实财政政策，严肃财经纪律，筑牢财政资金安全防线，强化内部协作，打好日常监管与专项监督“组合拳”，通过日常监管拓宽监督广度，专项监督加强监督深度，构建协同高效的“大监督”体系。同时充分运用信息化建设成果，依托“一体化”“双监控”、直达资金系统等，探索线上监控新模式，实现线上线下双线并行，加强比对分析和动态监控，开展“事中”纠偏，推进从合规性事后监督向绩效性全过程跟踪评价转变，有效提高监督管理效能。 2025年落实好各项财政政策、深化财政管理改革任务艰巨、责任重大，我们将在县委的坚强领导下，主动接受县人大、县政协的监督指导，认真落实本次会议的各项决议，踔厉奋发，勇毅前行，努力做好财政各项工作，确保全年目标任务顺利完成，为加快谱写新时代新会宁更加绚丽出彩的新篇章做出新的贡献！
附件：
2025-2027年三年收支规划草案 综合全县GDP增速、财政收入增幅等数据，同时考虑财政收入可持续增长压力、收入基数增大等因素影响，预计2025—2027年，我县一般公共预算收入年均增幅为6%。一、收入情况预测 （一）一般公共预算收入 根据近几年财政收入增长比例及税收政策趋势，预计2025-2027年全县一般公共预算收入分别预计完成3.1亿元、3.2亿元、3.4亿元，共9.7亿元。 （二）政府性基金收入 根据城市规划商业、商住用地报批情况，2025-2027年全县政府性基金收入分别预计完成3.6亿元、3.8亿元、4.0亿元，共11.4亿元。 二、支出情况预测 预计2025-2027年全县财政总支出分别为55亿元、57亿元、59亿元，共171亿元。 （一）一般公共预算支出 根据近几年全县一般公共预算支出增长态势及未来几年财政重点保障领域的资金需求情况，以及财力基数增大、收支平衡等因素。预计2025-2027年全县一般公共预算支出预计完成159亿元。2025年将全面建立项目支出体系，提高项目支出效率；重点侧重向民生领域倾斜，切实提升社会发展的各项指标。 （二）政府性基金支出 根据《预算法》关于政府性基金收支规定，政府性基金专项用于特定公共事业发展，并根据基金项目收入情况和实际支出需要，做到以收定支。预计2025-2027年政府性基金预算支出约12亿元，其中土地出让金收入主要用于专项债券和隐性债务还本付息支出。 三、财政收支平衡情况 根据我县未来几年的财政收入形势、支出需求，我县财政收支平衡难度进一步加大。主要实施以下措施确保年度预算平衡。一是按规定及时将一般公共预算超收收入、结余资金等补充预算稳定调节基金，通过动用预算稳定调节基金弥补当年收支缺口。二是加大预算体系的统筹协调力度，按规定将超过规定限额的政府性基金结余结转资金调入一般公共预算统筹使用。三是清理盘活各领域“沉睡的”财政存量资金，拓宽支出范围，提高资金使用效率。四是调整优化财政支出方向和支出效率，严控一般性支出，重点投向促进经济建设、保障改善民生等重点领域项目支出。 2024年财政预算执行情况和2025年财政预算草案人大决议.pdf
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